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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Etapa Tres (Enero - Noviembre 2006)
Octubre 2006
ÍNDICE GENERAL
PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 2006
1
I.
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
1
II.
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO
16
III.
1.
Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006
16
2.
Programas Sectoriales, Regionales y Especiales (Programa de Derechos Humanos)
20
3.
Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias
36
4.
Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa
37
SITUACIÓN FINANCIERA Y PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTARIA
81
1.
Ingresos
81
2.
Egresos
84
3.
Estados Financieros
96
4.
Integración de Programas y Presupuestos
131
5.
Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas
142
6.
Resultados de las Metas de Balance de Operación, de Presupuesto y Financieras, en el Caso de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestal Directo
146
7.
Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS
147
IV.
RECURSOS HUMANOS
148
V.
RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
172
VI.
PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO
199
VII.
OBSERVACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA EXTERNA, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
211
VIII.
PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES, ENAJENACIÓN DE ACCIONES U OTROS PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS O ENAJENACIÓN DE TÍTULOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
213
IX.
RESULTADO DE LOS CONVENIOS Y/O BASES DE DESEMPEÑO
214
X.
ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
215
XI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
218
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1
C. PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE DE 2006 I.
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
Disposiciones Generales que norman y regulan el quehacer del CPTM. Constitución Política •
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de septiembre de 2006.
Leyes •
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 mayo de 2000.
•
Ley Federal de Turismo, su última reforma a sus artículos transitorios se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2000.
•
Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 1994 y su última reforma se aplico el día 25 de enero de 2002.
•
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de abril de 2003.
•
Ley de Planeación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2003.
2
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•
Ley Federal del Derecho de Autor, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2003.
•
Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 2004.
•
Ley del Seguro Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, su última reforma se publicó el día 11 de agosto de 2006.
•
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de agosto de 2006.
•
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de julio de 2005.
•
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Su última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de enero de 2006.
•
Ley Federal del Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de abril de 1970, su última reforma fue publicada el día 17 de enero de 2006.
•
Ley de la Propiedad Industrial, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 2006.
•
Ley Federal de Derechos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2005. Cantidades para 2006 actualizadas por Resolución Miscelánea Fiscal publicada también en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de febrero de 2006.
•
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo de 2006.
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•
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, su última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de junio de 2006.
•
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de agosto de 2006.
•
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2006.
•
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de agosto de 2006.
•
Ley del Impuesto al Valor Agregado, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2006.
•
Ley del Impuesto Sobre la Renta, su reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2006.
•
Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de agosto de 1934 y su última reforma se aplico el día 28 de julio de 2006.
Reglamentos •
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero de 1990 y modificado mediante Decreto publicado el día 7 de abril de 1995.
•
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, su última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de junio de 2002.
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•
Reglamento de la Ley Federal de Turismo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de noviembre de 1999.
•
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de mayo de 2004.
•
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2001.
•
Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre de 2004.
•
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2006.
•
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2003.
Códigos •
Código Civil Federal. Se publicó su última reforma en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2004.
•
Código de Comercio. Se publicó su última reforma en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2006.
•
Código Fiscal de la Federación. Publicada su última reforma en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2006.
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Decretos •
Decreto para realizar la entrega - recepción del Informe de los Asuntos a Cargo de los Servidores Públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de septiembre de 2005.
•
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2005.
Acuerdos •
Acuerdo que establece las disposiciones generales para el Programa de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 2003.
•
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Instalación y Facultades de los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de septiembre 2003.
•
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestales para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2004.
•
Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000 - 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de septiembre de 2005.
•
Acuerdo que establecen las disposiciones que deberán observar los Servidores Públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la Entrega – Recepción del Informe de los Asuntos a su cargo y de los Recursos que tengan asignados. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de octubre de 2005.
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•
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan la Disposición contenida en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, relativa a la Propuesta que resulte económicamente más conveniente. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el día 13 de octubre de 2005.
•
Acuerdo por el que se establece la Política Pública sobre congresos, exposiciones, convenciones, viajes de incentivo y ferias. Este Acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de noviembre de 2005.
•
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Expedida su última modificación en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 2006.
•
Acuerdo por el que se reforman las normas segunda, cuarta, quinta primer párrafo, séptima y décima del diverso que establece las Normas que determinan como obligatoria la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos a través de medios de comunicación electrónica. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril de 2006.
•
Acuerdo por el que se establece la Política Pública de Turismo para Todos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de mayo de 2006.
•
Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de mayo de 2006.
•
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de septiembre de 2006.
Lineamientos •
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de febrero de 2004.
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•
Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000 2006, así como para la elaboración e integración de Libros Blancos. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de octubre de 2005.
Programas •
Programa Nacional de Turismo 2001 - 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de abril del 2002.
•
Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2004 - 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de agosto de 2005.
Otras Normatividades •
Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2004.
•
ABC de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones. Responsabilidades Administrativas y Delitos Electorales Federales. Contenido redactado por las siguientes instituciones: Procuraduría General de la República, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Primera Edición en septiembre de 2005
•
Política sobre Publicación de RFC en sitios de Internet y protección en caso de Solicitudes de Información. Expedido en Oficio: IFAI-SA-DGCV/157/06 del Instituto Federal de Acceso a la Información pública, el día 27 de febrero de 2006.
•
Lista de Valores mínimos para Desecho de Bienes Muebles que generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril de 2006.
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•
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Expedida por la Procuraduría Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2006.
Oficios •
Oficio - Circular por el que se dan a conocer los Lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión de Oficinas, conforme a los cuales las representaciones, delegaciones u oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. Oficio-Circular publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de febrero de 1998.
•
Oficio Circular No. 307-A-0834 sobre Disposiciones en Materia de Ejercicio y Pago del Presupuesto Asignado para Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y Pasajes. Oficio expedido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 20 de septiembre de 2005.
•
Oficio Circular por el que se comunica a los oficiales mayores y sus equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal las disposiciones y procedimientos para el registro, autorización y actualización de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, en el ejercicio fiscal 2006. Dicho Oficio fue expedido por las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el día 19 de enero de 2006.
•
Oficio Circular No. 307-A-0135, por el que se dictan y comunican las normas, lineamientos y procedimientos para la elaboración, modificación y seguimiento de los Calendarios de las Metas Presupuestarias registradas en el PIPP 2006. De fecha 28 de febrero de 2006 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
•
Oficio SP/100/159/2006, 801.1.-070, relativo a Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a las Entidades
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Federativas mediante convenios de coordinación y reasignación de recursos para el ejercicio fiscal 2006. Con fecha 10 de marzo de 2006 de la Secretaria de la Función Pública.
Disposiciones internas del CPTM. Estatuto •
Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo de 2003.
Políticas •
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del CPTM. Aprobadas en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del CAAS de fecha 14 de octubre de 2005.
•
Política para la Participación en Eventos de Promoción No Contemplados en el Plan de Mercadotecnia, última modificación en junio de 2006.
•
Política Intercambio y Comercialización en la Promoción de Espacios en las Ferias Internacionales, autorizado por el Director General del CPTM el día 15 de junio de 2005, vigente a partir del día siguiente.
•
Políticas para la Solicitud y Comprobación de Viáticos y Pasajes. Circular 07/2006 de la Subdirección General de Administración de fecha 2 de junio de 2006.
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Procedimientos •
Procedimiento para Atender las Oportunidades Promocionales por las Direcciones del CPTM en el Exterior, del 31 de marzo de 2006.
Manuales •
Manual de Turismo de Negocios – Grandes Congresos Internacionales. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-CECTN-01.
•
Manual de Oportunidades Promocionales. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DM-01.
•
Manual de Administración y Desarrollo de Páginas Web. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. ITSGM-DMPI-01.
•
Manual del Programa Anual de Ferias. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DFE-01.
•
Manual de Bases Técnicas para la Licitación de Servicios de Relaciones Públicas y Seguimiento de Contrato. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DRP-01.
•
Manual de Formalización de Contratos y Convenios. Coordinación de Asuntos Jurídicos, Versión 0.1. IT-CAJ-01.
•
Manual de Planeación y Control de Proyectos de Investigación. Coordinación de Investigación de Mercados, Versión 0.1. IT-CIM-01.
•
Manual de Producción. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DMP-01.
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•
Manual de Tianguis Turístico. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-GTT-01.
•
Manual de Promoción en Europa - Cooperativos. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITDPEA-GPE-01.
•
Manual de Promoción Nacional – Elaboración de Bases de Licitación. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. IT-DPN-GPN-01.
•
Manual de Promoción Norteamérica - Cooperativos. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITCPA-01.
•
Manual para la Contratación de Personal. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRH- GAP-01.
•
Manual de Aprendizaje. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRH- GA-01.
•
Manual para la Captación de Talento. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRH- GCTI-01.
•
Manual para el Control Contable. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRF- GCP-01.
•
Manual de Innovación Tecnológica en la Atención de Usuarios. Subdirección General de Apoyo a la Comercialización, Versión 0.1. IT-DDT- GSI-01.
•
Manual para el Pago a Proveedores. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRF- GCAC-01.
•
Manual para la Transferencia de Recursos y Comprobación de Gastos de las Oficinas en el Exterior. Subdirección General de Administración, Versión 0.5. IT-DRF- GCAOE-01.
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•
Manual para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios mediante Licitación Pública. Subdirección General de Administración, Versión 0.2. IT-DRM- GA-01.
•
Manual de Turismo de Negocios – Convenciones y Viajes de Incentivos (Asociaciones). Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-CECTN-02.
•
Manual de Administración de Campañas Digitales. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGMDMPI-02.
•
Manual de Desarrollo de Nuevos Productos. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DM-02.
•
Manual de Habilitación de Pabellones Internacionales. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGMDFE-02.
•
Manual del Plan de Relaciones Públicas. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DRP-02.
•
Manual de Aplicación de Penas Convencionales por atrasos en la entrega de Bienes o en la Prestación de Servicios. Coordinación de Asuntos Jurídicos, Versión 0.1. IT-CAJ-02.
•
Manual del Sistema Integral de Información de Mercado. Coordinación de Investigación de Mercados, Versión 0.1. ITCIM-02.
•
Manual de Campaña Institucional. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DMP-02.
•
Manual de Promoción en Europa - Institucional. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITDPEA-GPE-02.
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•
Manual de Promoción Nacional – Cooperativos. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITDPN-GPN-02.
•
Manual de Promoción Norteamérica - Institucional. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITCPA-02.
•
Manual para el Control de Bienes de Consumo y de Activo Fijo. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRM-02.
•
Manual para el Suministro de Consumibles y Activos Fijos. Subdirección General de Administración, Versión 0.2. ITDRM- 02.
•
Manual para el Control Presupuestal. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRF- GCP-02.
•
Manual para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios mediante Invitación a cuando menos Tres Personas. Subdirección General de Administración, Versión 0.3. IT-DRM- GA-02.
•
Manual para el Seguimiento Financiero, Presupuestal y Fiscal de Contratos de Campañas. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRF- GCAC-02.
•
Manual para el Pago de Nómina y Prestaciones – Oficinas Centrales. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRH- GAP-02.
•
Manual de Pago de Pisos de Pabellones Internacionales. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. ITSGM-DFE-03.
•
Manual de la Filmoteca. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DPM-03.
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•
Manual de Turismo de Negocios – Convenciones y Viajes de Incentivos (Corporativo). Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-CECTN-03.
•
Manual de Call Center. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DMPI-03.
•
Manual del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. ITSGM-DM-03.
•
Manual de Consultas Jurídicas. Coordinación de Asuntos Jurídicos, Versión 0.1. IT-CAJ-03.
•
Manual de Promoción Asia - Institucional. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. IT-DPEAGPEA-03.
•
Manual de Promoción Sudamérica - Cooperativos. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITCPA-03.
•
Manual para la Generación de Códigos de Identificación Personal. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRM- GS-03.
•
Manual para el Pago de Sueldos. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRH- GAP-03.
•
Manual de Comercialización. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DFE-04.
•
Manual del Plan de Mercadotecnia. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-SGM-DM-04.
•
Manual de Turismo de Negocios – Ferias. Subdirección General de Mercadotecnia, Versión 0.1. IT-CECTN-04.
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•
Manual de Promoción Sudamérica - Institucional. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. ITCPA-04.
•
Manual para la Reserva de Recursos. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRM- GS-04.
•
Manual para la Solicitud de Ayudas para el Pago de Alquiler de Vivienda y Educación del Personal de las Oficinas en el Exterior. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRH- GAP-04.
•
Manual de Promoción Sudamérica – Oportunidades Promocionales. Subdirección General de Operación Promocional, Versión 0.1. IT-CPA-05.
•
Manual para el envío de Mensajería. Subdirección General de Administración, Versión 0.1. IT-DRM- GS-05.
Para el periodo octubre - noviembre de 2006, el Consejo de Promoción Turística de México no tiene previsto que se emitan o reformen las disposiciones que norman y regulan el quehacer de la Institución.
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II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO 1. Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se centra en el establecimiento de objetivos y estrategias que permitan realizar cambios en el gobierno, involucrando a los actores sociales y económicos de manera activa en las reformas que deban promoverse. Se consideran como estrategias de cambio en el país a la educación, el empleo, la democratización de la economía, el federalismo y el desarrollo regional. En la busca de este cambio se crean tres comisiones, donde una de ellas es la Comisión para el Crecimiento con Calidad, en la que las Dependencias y Entidades que la integran tienen como misión central asegurar la conducción responsable de la economía, incrementar y ampliar la competitividad del país y promover un crecimiento estable, dinámico, incluyente, sostenido y sustentable. Los objetivos rectores de esta Comisión que norman el quehacer del sector turismo son los siguientes: Objetivo rector 2: elevar y extender la competitividad del país. Que tiene como estrategias: -
Promover el desarrollo y la competitividad sectorial. Dado que el sector turismo es una prioridad del Estado Mexicano, éste se ha propuesto asegurar su capacidad competitiva, buscando desarrollar y fortalecer la oferta turística para consolidar los destinos turísticos tradicionales y diversificar el producto turístico nacional, aprovechando el potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales.
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Promover una inserción ventajosa del país en el entorno internacional y en la nueva economía. El objetivo es incrementar las corrientes de visitantes extranjeros y dar particular atención a las acciones de promoción turística.
Objetivo rector 3: asegurar el desarrollo incluyente. La estrategia a seguir para el sector turismo es la siguiente: -
Establecer un sistema sólido de instituciones financieras que potencie la capacidad productiva de la población emprendedora de bajos ingresos, que fortalezca la cultura del ahorro y permita a estos grupos su incorporación a la vida productiva del país. Por otro lado, se buscará también apoyar esquemas de financiamiento de micro y pequeñas empresas en zonas de alta marginación que tienen alto potencial para el desarrollo del sector turístico.
Objetivo rector 4: promover el desarrollo económico regional equilibrado. La estrategia es la siguiente: -
Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional. Se fortalecerán las capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los retos del desarrollo turístico en las entidades y municipios, creando sinergias regionales que favorezcan la integración y el aumento de la competitividad.
Los programas instrumentados por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se efectúan en congruencia con los objetivos y estrategias establecidas en el PND.
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Los principales logros de los programas del CPTM vinculados con el PND, a grandes rasgos fueron los siguientes: •
Para coadyuvar a incrementar las corrientes de visitantes extranjeros al país y dar particular atención a las acciones de promoción turística, se efectuaron campañas de publicidad en medios electrónicos e impresos, relaciones públicas, mercadeo directo, ferias y exposiciones, en los mercados identificados como mayores emisores de turistas hacia los destinos turísticos de México.
•
Para promover la oferta turística y la diversificación del producto turístico mexicano, las acciones de promoción realizadas por el CPTM se dirigieron a los mercados Nacional, de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. En cada uno de estos mercados se aplicó la mezcla más adecuada de programas de promoción (publicidad; relaciones públicas; mercadeo directo; Internet; ferias internacionales) que resaltara los aspectos más competitivos que tiene la oferta turística nacional, coadyuvando con ello a promover el desarrollo del sectorial. Mediante estos programas de promoción se ha logrado cimentar e incrementar el grado de posicionamiento de la oferta turística mexicana en cada uno de los mercados, contribuyendo con ello a incrementar el desarrollo y la competitividad del sector turismo.
•
Para apoyar el desarrollo turístico regional, estatal y municipal, el CPTM instrumentó programas de carácter cooperativos que fortalecieran las capacidades de los actores involucrados en el sector turístico, siendo estas las entidades federativas, municipios, destinos turísticos, líneas aéreas, cadenas hoteleras, tour-operadores, oficinas de convenciones y otros socios comerciales del sector privado. Los programas cooperativos implementados por el CPTM generaron economías de escala y ventajas competitivas para todos los actores turísticos interesados en participar, debido a que suman los recursos, esfuerzos y creatividad de los diferentes actores que promocionan turísticamente a México, logrando con ello multiplicar el impacto de los mensajes y actividades de promoción en los mercados emisores objetivo, al llevar su oferta de productos y servicios turísticos a más consumidores y generar las sinergias suficientes para potenciar su competitividad promocional en los mercados de mayor rentabilidad.
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Los programas de publicidad cooperativa del CPTM lograron incrementar el número y recursos de Entidades Federativas, municipios y regiones participantes, al conjuntarse con los recursos de la iniciativa privada y del propio CPTM, permitiendo acceder con mayor fuerza promocional a los mercados emisores de turistas y que difícilmente se podría haber alcanzado actuando de manera individual. Asimismo, se logró una mayor participación de la iniciativa privada en el país y en el extranjero para actuar conjuntamente con las Entidades Federativas, municipios y el CPTM, en publicitar la oferta turística mexicana, en una interacción mutuamente beneficiosa para todas las partes participantes. •
El CPTM ha enfocado su mercadotecnia y promoción en categorías de producto, las cuales han sido identificadas a partir de la óptica de los consumidores. Las acciones de estrategia de mercado han sido diseñadas y puestas en operación a través de las categorías de Turismo de Playa, Turismo de Congresos y Convenciones, Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo Premium, Turismo para Todos y Nuevos Proyectos. Mediante esta estrategia de mercadotecnia se ha logrado cumplir y superar las expectativas generadas por los mecanismos de promoción entre los turistas extranjeros y alcanzar turistas satisfechos con alta intención de retornar a México y recomendar al país como un destino adecuado, fortaleciendo con ello la captación de mayores flujos de turistas extranjeros y de divisas.
•
Promocionar destinos turísticos mexicanos donde se puedan realizar actividades y vivir experiencias únicas y diferenciadas, para lograr un mayor posicionamiento sobre los mercados y una mayor captación de turistas y divisas, es una tarea que se ha impuesto el CPTM.
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2. Programas Sectoriales, Regionales y Especiales (Programa de Derechos Humanos) Programa Nacional de Turismo 2001 - 2006 La Secretaria de Turismo, en concordancia y dando cumplimiento a los lineamientos generales para el sector que marca el Plan Nacional de Desarrollo, presentó el Programa Nacional de Turismo 2001 - 2006. Este documento fue creado tomando las ideas, propuestas y opiniones de los actores de este sector, con un horizonte de planeación que va del año 2001 al 2006, y donde se sientan las bases para crear un escenario más amplio que reúne los objetivos, políticas, prioridades y acciones relevantes para alcanzar la visión esperada en el año 2025. Los ejes rectores que norman el Programa Nacional de Turismo, orientan y dan base a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Turismo, los gobiernos de los Estados, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México:
Hacer del turismo una prioridad nacional.
Tener turistas totalmente satisfechos.
Mantener destinos sustentables.
Contar con empresas competitivas.
En este sentido, en el CPTM se implementaron las siguientes estrategias y acciones, las cuales fueron acordes al Programa Nacional de Turismo 2001 – 2006, con los siguientes resultados: 1.
Realizar una planeación estratégica de mercadotecnia.
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Resultados. El CPTM desarrolló su Plan de Mercadotecnia 2006. 2.
Promocionar a México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional. Resultados. A fin de posicionar competitivamente la oferta nacional, el CPTM instrumentó programas de relaciones públicas, publicidad, mercadeo directo e Internet en los mercados y segmentos de mayor rentabilidad: La estrategia se efectúo a través de campañas de promocionales consistentes y continuas, otorgando credibilidad a los mensajes y posicionamiento a la oferta turística mexicana, como multidestino y multiproducto. Relaciones públicas. Objetivo. Estimular la generación de una imagen positiva de México, con sus productos y destinos, en los principales mercados emisores. Resultado. Se instrumentaron campañas de relaciones públicas en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) a través de la agencia Burson-Marsteller, LLC.; en Europa (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), durante el primer semestre con la agencia Weber Shandwick Ibérica y en el segundo semestre con la agencia Chime Communications PLC; en el mercado nacional, durante el primer semestre a través de la agencia Zimat Consultores y a partir del segundo semestre a través de la agencia Gaudelli MCW. A través de las campañas de relaciones públicas se atendieron solicitudes de información de medios interesados en generar cobertura favorable sobre México, se promovió inducir a multiplicadores y líderes de opinión a la generación de mensajes favorables sobre el país y el contar con mecanismos para actuar con rapidez ante posibles apreciaciones negativas sobre la oferta turística nacional.
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Publicidad. Objetivo. Estimular la demanda en los mercados emisores objetivo mediante un posicionamiento de México como multidestino. Resultados. Instrumentación de campañas de publicidad en Norteamérica (Estados Unidos de América y Canadá), a través de la agencia OVER MCW Communication Woldwide y en el segundo semestre con la agencia Media Directa; en Europa (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) con la agencia OVER MCW Communication Woldwide y en el segundo semestre con la agencia McCann Erickson; en Latinoamérica (Argentina, Brasil y Chile), inició hasta el segundo semestre del año con la agencia MKT Reps; en México se efectuó en el primer semestre una campaña en medios electrónicos con Televisa, TV Azteca, Make Pro y MVS Televisión, a partir del segundo semestre a través de la agencia Olabuenaga Chemistri. Mercadeo Directo Personalizado e Internet. Objetivo. Diversificar los canales de información para apoyar la oferta turística mexicana en los mercados emisores objetivo. Resultados. Instrumentación de acciones de mercadeo directo en Norteamérica (Estados Unidos de América y Canadá) con la empresa Business Advantage; en Europa (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) a través de la empresa Over Marketing y Comunicación. Asimismo, se generó información de los destinos y productos turísticos mexicanos a través del portal de Internet www.visitmexico.com en ocho idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés y mandarín) y se actualizaron todos los contenidos de la página. 3.
Impulsar esquemas de inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos promocionales de los diferentes actores de la actividad turística.
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Resultados. Se tiene programado concluir en 2006 la formalización e instrumentación de 160 cooperativos en el mercado nacional, 160 cooperativos en Norteamérica, 81 cooperativos en Europa y 50 cooperativos en Latinoamérica. Con los programas cooperativos se permitirá la coordinación y suma de esfuerzos de los diferentes actores que promocionan turísticamente a México, la multiplicación del impacto de los mensajes y actividades de promoción en los mercados emisores de turistas, generando economías de escala y ventajas competitivas para todos los participantes.
Plan Estratégico del CPTM El Plan Estratégico del CPTM, es la base para el cumplimiento de la visión encomendada a la institución y contiene las estrategias y acciones de apoyo para el cumplimiento del objetivo general y sectorial de conjuntar, potenciar y multiplicar los esfuerzos promocionales de los actores de la actividad turística. Estrategias, Acciones y Resultados: 1. Participativo. Involucrar a los gobiernos estatales y municipales, así como a la industria y a socios comerciales en el extranjero, en la planeación y evaluación de los programas y acciones del CPTM. Resultados. Se desarrollaron mecanismos de participación interna y externa que han permitido la participación de los diferentes actores de la industria turística y destinos en la toma de decisiones, para definir criterios de planeación, ejecución y evaluación de los aspectos sustantivos y administrativos: a) Junta de Gobierno Participativa. En el periodo enero – noviembre de 2006, se tienen programadas realizar cuatro sesiones de la Junta de Gobierno del CPTM, instancia máxima de decisión de la institución y que cuenta con la participación de las tres instancias de gobierno (federal, estatal y municipal) y la industria turística nacional. b) Comités y Consejos Asesores Participativos. Se crearon instancias de consulta y evaluación, para apoyar las acciones promocionales de México
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Una de ellas fue el Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia, el cual se conformo con representantes del sector gobierno (SECTUR, FONATUR y CPTM), así como por representantes del sector privado (directivos de mercadotecnia de las principales corporaciones turísticas y afines del país), participando como expertos y con experiencia profesional en mercadotecnia turística. Las oficinas en el exterior del CPTM, instalaron Consejos Asesores Externos, con la participación de los socios comerciales de los principales mercados de origen de los turistas, como instancias de consulta y evaluación, para apoyar las acciones promocionales de México. 2. Continuidad. Otorgar estabilidad en el largo plazo a las acciones del CPTM. Resultados. Se establecieron programas con un enfoque de mediano y largo plazo, para otorgar credibilidad y continuidad a las acciones del CPTM ante la industria turística nacional, los socios comerciales en el extranjero, así como ante los gobiernos estatales y municipales: a) Se operó el Plan de Mercadotecnia 2006 como instrumento estratégico y de planeación de las acciones de promoción del CPTM para los diferentes años. Asimismo, el presupuesto del CPTM fue elaborado con base en el resultado de los análisis de mercado y recursos disponibles, orientando su asignación hacia los segmentos de mayor potencial. b) Financiamiento Estable y Permanente. Se consolidó la fuente de financiamiento para las acciones de promoción, a través del Derecho de No Inmigrante, logrando ligar los recursos para la promoción turística de México con el flujo de visitantes extranjeros. Para el periodo enero – noviembre de 2006, se estima que el CPTM reciba 716.4 millones de pesos por este derecho 3. Profesionalismo. Desarrollar una organización eficaz y eficiente, que responda de manera ágil a las necesidades de los mercados y la industria.
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Resultados. Se instrumentaron sistemas y procesos de trabajo que han propiciado una cultura de equipos de trabajo, liderazgo y desarrollo de las competencias individuales. a) Profesionalismo a través del Desarrollo Organizacional. Se opera una estructura organizacional y funcional de 182 plazas, con un enfoque de equipos de trabajo de alto desempeño y con la flexibilidad para adaptarse ante situaciones cambiantes en la actividad turística. b) Impulso al Servicio Civil de Carrera. Para garantizar un personal profesional y con estabilidad en su empleo, se institucionalizó el Sistema de Servicio Civil de Carrera; para el cierre del mes de noviembre de 2006, se estima se encuentren sujetas a dicho sistema alrededor del 76% del total plazas. Asimismo, en el CPTM ha habido un desarrollo permanente de su personal, mediante programas de capacitación y actualización, así como de promoción de puestos. 4. Desarrollo Tecnológico. Desarrollo de las funciones y actividades del CPTM con base en un uso intensivo de la tecnología. Resultado. En 2006, dentro del software desarrollado por el CPTM, se rediseño el sitio web www.tianguisturistico.com, y se tiene programada la eliminación del siguiente software: Boletines y Noticias, el cual ya había sido sustituido; Documentos Sustantivos, también sustituido; Programa de Trabajo, el cual ya había sido sustituido. 5. Enfoque de resultados. Direccionar las actividades del CPTM hacia la satisfacción de los usuarios y con resultados medibles. Resultados. Se instrumentaron sistemas de evaluación de las acciones del CPTM a través de indicadores de gestión y resultados (Sistema de Metas Presidenciales, Sistema de Indicadores de Gestión y Sistema Integral de Evaluación Participativa).
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Con el fin de mejorar la calidad de los indicadores de la entidad, durante 2005, en coordinación con las diversas áreas sustantivas de la entidad, se desarrolló una nueva propuesta de indicadores de desempeño, cuya implementación -a finales de 2006- se encuentra en período de prueba, con el fin de eventualmente enriquecer los actuales indicadores de gestión y resultados comprometidos ante entidades fiscalizadores: Presidencia de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública principalmente. 6. Transparencia. Comunicación y conocimiento de las estrategias, acciones y resultados a los diversos actores de la actividad turística. Resultados. Se establecieron los foros y medios de intercomunicación formal e informal para la toma de decisiones, con los diferentes agentes que intervienen en el sector turístico, con el propósito de que en su interior se conozcan, discutan y decidan las estrategias y programas del CPTM, así como los resultados y avances de su gestión. a) Seguimiento e información. Para mantener informado sobre la gestión del organismo, se efectúa el seguimiento periódico de las acciones y actividades sustantivas y administrativas para información a la Junta de Gobierno y dependencias globalizadoras. Asimismo, se desarrollaron mecanismos de información en Internet sobre el desempeño administrativo del CPTM, a través del portal www.cptm.com.mx. b) Comités Administrativos y de Auditoría. Se establecieron las instancias que determina la legislación vigente en los aspectos administrativos y de control. En los aspectos administrativos, destacó la actuación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios como medio para normar y transparentar las compras de bienes y servicios, así como del Comité de Servicio Civil de Carrera para promover la transparencia en la selección de personal.
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En lo relativo a la supervisión continúa del ejercicio presupuestal y de las actividades desarrolladas por el CPTM, se llevaron a cabo sesiones del Comité de Control y Auditoría, que ha resultado un instrumento para el control y mejora de la organización y operación.
Plan de Mercadotecnia del CPTM El Plan de Mercadotecnia del CPTM, es la base para el cumplimiento de la misión encomendada a la institución y contiene las estrategias y acciones sustantivas para el cumplimiento del objetivo general y sectorial de incrementar la intención de viaje en el país, mejorando la relación visita - gasto. Estrategias, Acciones y Resultados: 1. Estrategia de Marca. Promover que las campañas nacionales e internacionales cuenten con un posicionamiento común de Marca País. Resultados. A partir del lanzamiento de la nueva Marca México, la visibilidad de la misma se ha incrementado de manera consistente en México y el extranjero, tanto en las campañas de publicidad en las que participa el CPTM, como a través de oportunidades promocionales y alianzas estratégicas con sus socios no turísticos. 2. Estrategia de Producto. Agrupar la oferta turística del país en categorías de producto que se desarrollan a partir de la óptica del consumidor: Resultados. Se agrupó la oferta turística del país en siete categorías de producto, a partir de la óptica del consumidor:
Turismo de playa. El Plan de Mercadotecnia integró en esta categoría a los viajes que tienen como objetivo el descanso y la recreación combinado con diversas actividades deportivas, culturales y de entretenimiento en destinos de playa.
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Para esta categoría de producto se determinaron los planes de medios y contenidos editoriales para las campañas 2006 de publicidad institucional nacional e internacional.
Turismo cultural. Se conformó con viajes turísticos motivados por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino Para la categoría de turismo de cultura se aprobaron los planes de medios para las campañas 2006 de publicidad institucional a nivel nacional e internacional.
Turismo para Todos. Incluyó viajes por carretera en automóvil particular o autobús, con el propósito de explorar uno o más destinos y practicar actividades recreativas. En 2006, para esta categoría de producto se desarrolló la oferta de paquetes turísticos para Adultos Mayores.
Turismo naturaleza. Para esta categoría, se desarrollaron diferentes acciones promocionales a nivel nacional e internacional dirigidas al consumidor y se promovió el producto de turismo de naturaleza a través de diferentes medios especializados. En 2006, se participó y apoyó a la difusión en el mercado nacional e internacional de eventos de ecoturismo, turismo de naturaleza y deportivo, así como el desarrollo de pautas para impresos, radio y editoriales en materia de turismo de naturaleza.
Turismo de negocios. Este segmento promueve a visitantes cuyo motivo de viaje es la asistencia a eventos grupales. Se ha demostrado que este segmento mejora la estacionalidad de la demanda turística en los destinos del país, así como la ocupación hotelera. Contribuye a elevar el gasto promedio de los visitantes a nuestro país. Ayuda a elevar la estadía promedio de los visitantes a nuestro país. Constituye un factor de multiplicación de los esfuerzos promocionales.
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En 2006, se participó en ferias, exposiciones, congresos, convenciones e incentivos, para promover a México entre los visitantes cuyo motivo de viaje es la asistencia a eventos grupales.
Turismo Premium. Categoría de productos turísticos de alta calidad para viajeros exigentes que buscan experiencias exclusivas, fundamentalmente alrededor del golf, spas, hoteles boutique, haciendas y náutico. En 2006, para esta categoría de productos se realizaron inserciones en medios e impresos, así como pautas para televisión, radio, editoriales e impresos del segmento Premium.
Nuevos proyectos. Se integraron y desarrollaron una serie de planes de Promoción dentro de los medios específicos para cada uno de los segmentos que incluye esta categoría de producto, es decir, adultos mayores, fronterizo e hispanos. En 2006, para el segmento de Adultos Mayores se desarrolló la sección Mexico for Adults over 50 y se efectuaron cooperativos en materia de inserciones, mailing e Internet; para el segmento de Turismo Fronterizo se efectuó campaña promocional basada en espectaculares, banners, inserciones en revistas y guías, así como el desarrolló de la sección Border Travel in México; para el mercado de Hispanos de los Estados Unidos de América se desarrolló la sección México for US Hispanics.
3. Estrategia de Publicidad. Instrumentar campañas de publicidad institucional y publicidad cooperativa Resultados. En materia de Publicidad Institucional, el CPTM planteó efectuar campañas en los mercados objetivo Nacional, Latinoamérica, Europa y Norteamérica.
En el Mercado Nacional. El Plan programó utilizar los medios electrónicos (TV y radio) como medios primarios, concentrando la inversión en las temporadas de planeación y compra de viajes. Asimismo, la utilización de medios impresos (prensa y revistas) como medios secundarios para crear sinergias con los medios electrónicos.
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En 2006, las campañas en el Mercado Nacional utilizaron específicamente los siguientes medios: televisión, radio, revistas, prensa, cine, exteriores e Internet.
Mercado Norteamérica. El medio principal programado fue la TV, orientando la inversión a las temporadas de planeación y compra de viajes. Los medios secundarios planteados fueron los impresos, Internet, radio y exteriores, para crear una sinergia con la inversión de TV. El apoyo al mercado hispano se programó con TV e impresos. En 2006, las campañas en el Mercado Norteamérica utilizaron específicamente televisión, revistas, espectaculares, Internet y radio.
Mercado Europa. Se propuso manejar como medio principal la TV por Cable Pan-regional, dirigiendo la inversión en las temporadas de planeación y compra de viajes; se planearon como medios secundarios los medios impresos, Internet, radio y exteriores, para crear sinergia con la inversión en TV. En el periodo enero - noviembre 2006, las campañas en el Mercado de Europa utilizaron y tienen programado emplear los siguientes medios: televisión, Internet, espectaculares y promobus.
Mercado Latinoamérica. Se programó emplear como medio principal la TV por Cable Pan-regional, concentrando la inversión en las temporadas de planeación y compra de viajes. Como medio secundario se planteó la utilización de impresos e Internet, para crear sinergia con la inversión en TV. En el periodo enero - noviembre 2006, las campañas en el Mercado de Latinoamérica utilizaron y tienen programado emplear los siguientes medios: exteriores, impresos, cine e Internet.
Mercado Asiático. Se planteó dirigirlo a los mercados de Japón, Taiwán, Hong Kong, Beijin, Shangai y Corea del Sur, con una inversión promocional distribuida en 40% en relaciones públicas, 32% en publicidad y 28% en material promocional.
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En el periodo enero - noviembre 2006, las campañas publicitarias en el Mercado Asiático tienen programado utilizar únicamente insertos publicitarios. Resultados. En materia de Publicidad Cooperativa, esta se realizó con socios cooperativos para los mercados Nacional, Norteamérica, Latinoamérica y Europa.
Mercado Nacional. Las campañas de publicidad cooperativa del CPTM lograron multiplicar la promoción turística de México, sus destinos y productos, mediante la participación e inversión de socios comerciales del sector público y/o privado. En 2006, con la formalización de los cooperativos se espera se beneficie a 55 destinos turísticos nacionales y 1 programa regional.
Mercado Norteamérica. La publicidad cooperativa del CPTM en Norteamérica multiplicó la promoción turística de México, sus destinos y productos, a través de la participación e inversión de socios comerciales nacionales (destinos e industria turística doméstica) e internacionales (principalmente intermediarios de viajes turísticos). En 2006, con los cooperativos que se formalicen se espera se beneficie a 39 destinos turísticos nacionales.
Mercado Europa. Las campañas de publicidad cooperativa del CPTM en Europa multiplicaron la promoción turística de México, sus destinos y productos, a través de la participación e inversión de socios comerciales nacionales (destinos e industria turística) e internacionales (industria turística europea). En 2006, con la formalización de los cooperativos programados se espera se beneficie a 21 destinos turísticos nacionales.
Mercado Latinoamérica. En Sudamérica, las campañas de publicidad cooperativa del CPTM, lograron multiplicar la promoción turística de México, sus destinos y productos, con la participación e inversión de socios comerciales
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nacionales (destinos e industria turística) e internacionales (intermediarios de viajes turísticos). La operación de programas cooperativos promovidos en este mercado fue predominantemente de 1 a 1. En 2006, con los cooperativos que se formalicen se espera se beneficie a 8 destinos turísticos nacionales. 4. Estrategia de Relaciones Públicas. Generación de sinergias con los medios de comunicación y con los actores de la industria turística nacional e internacional para fortalecer la percepción de México. Resultados. Se efectuaron campañas de relaciones públicas en México, Norteamérica y Europa.
México. Se llevaron a cabo programas de información, relación con medios, relación con la industria, eventos, oportunidades promocionales y de respuesta inmediata / manejo de crisis.
Norteamérica. A través de programas de información, relación con los medios de comunicación, relación con la industria, eventos, programas al consumidor, oportunidades promocionales y de respuesta inmediata / manejo de crisis.
Europa. Con programas de información, relación con los medios de comunicación, relación con la industria, programas al consumidor, eventos, oportunidades promocionales y de respuesta inmediata / manejo de crisis.
5. Estrategia de Mercadeo Personalizado e Internet. Apoyo a las oportunidades de comercialización de productos y servicios turísticos del país, a través de los servicios de interacción personalizada del CPTM (Call center e Internet). Resultados. En 2006, los servicios de promoción que brindó el CPTM a través de sus servicios de atención personalizada fueron:
Apoyo a comercialización en la página www.visitmexico.com.
Actualización de contenidos y comunicación.
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Publicidad y promoción digital.
Centros en México, Norteamérica y Europa para la atención telefónica y electrónica para información.
6. Ferias y Eventos. Su objetivo fue proyectar a México en las ferias y eventos como una potencia de nivel mundial, acorde a la posición del país como receptor de turismo. Resultados. Producto de la identificación de los escenarios más propicios para la difusión y promoción de la imagen de México, así como para la comercialización de los productos y servicios turísticos mexicanos, anualmente se asiste a las ferias y eventos claves. En el periodo enero - agosto de 2006, el CPTM participó en 6 ferias internacionales, teniéndose programada la participación en 11 ferias internacionales en el periodo septiembre - noviembre de 2006. 7. Oficinas en el Exterior. Con objeto de reforzar las tareas de promoción de venta e inteligencia comercial desde los mercados emisores de turistas hacia México. Resultados. Se obtuvo información turística y comercial clave de los mercados emisores, se detectaron oportunidades de negocio, se concertaron y se otorgo seguimiento a los programas de publicidad cooperativa, se desarrollaron estrategias para las categorías de productos acordes a cada región emisora de turistas, y se ejecutaron eventos de promoción de venta en sus áreas / o temas de especialización: trade shows, caravanas, misiones comerciales turísticas y promociones específicas; Realización de 942 Acciones Sustantivas por las 18 Oficinas del CPTM en el Exterior. 8. Tianguis Turístico. Plataforma promocional turística de México que impulsa la comercialización de los servicios y productos del sector turístico ante los principales mayoristas de los mercados emisores de turistas.
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Resultados. En 2006, se efectuó la edición XXXI de este evento promocional turístico internacional que se lleva a cabo anualmente en México, logrando la interacción entre los prestadores de servicios turísticos mexicanos y los compradores internacionales, mediante un sistema de citas preestablecidas desarrolladas especialmente para cada uno de los eventos. 9. Investigación de Mercados. Mejorar la calidad y oportunidad de la información disponible, que apoye la eficiente toma de decisiones al CPTM. Resultados.
Medición del impacto de las campañas publicitarias Nacional, Norteamérica, Europa y Latinoamérica del Verano 2006.
Generación de recomendaciones de los mensajes a difundir en la comunicación publicitaria, a partir de evaluaciones de “test” de campaña Verano 2006 entre el público objetivo de México, Norteamérica, Latinoamérica y Europa.
Generación de información de hábitos y actitudes de viajes en los mercados regionales de Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam.
Actualización del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos, en portal institucional del CPTM.
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Programa de Derechos Humanos La vinculación entre la promoción turística y los derechos humanos se da de modo indirecto y, al menos, por dos vías. La primera es a través del impacto que la promoción turística tiene en una industria que emplea en México a dos millones de personas, con un ingreso superior en 29 por ciento al del promedio nacional, y que de esta manera contribuye a un derecho fundamental del ser humano, que es del acceso a una fuente de remuneración digna. El turismo, además, es una actividad que por sus características se convierte en un medio que equilibra oportunidades de desarrollo a escala nacional; los municipios con alta vocación turística registran muy bajos niveles de marginación. La segunda vinculación indirecta es la incidencia de la promoción en el fortalecimiento de las diversas categorías de turismo, dirigidas a personas de diferentes niveles socioeconómicos. Una categoría con gran impacto social es la de Turismo para Todos, que es aquella actividad que permite a los mexicanos de menores recursos el encontrar opciones de esparcimiento, diversión y cultura, acordes con sus posibilidades, en todo el país. El CPTM contempla entre sus estrategias el impulso a esta categoría a través de la difusión permanente de la oferta turística nacional y del establecimiento de alianzas con las Entidades Federativas y socios comerciales, para poner al alcance de los turistas potenciales ofertas concretas que garanticen su derecho a la recreación. Turismo para Todos ha buscado hacer mas familiares y frecuentes los viajes de recreación a través de ofrecer variados paquetes de servicios y productos de corta duración, con pernocta y de un mismo día, a precios accesibles y con las comodidades indispensables, para hacer placentero el disfrute, en Estados como Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco y Chiapas. En el ámbito cooperativo, el CPTM se ha asociado con las Entidades Federativas y destinos, buscando potenciar los esfuerzos y el costo promocional de las campañas en impresos y televisión, presentando paquetes de servicios y productos a destinos nacionales como el programa “Paque-te-vayas” que en conjunto con el Estado de México promueve los viajes a lugares como Tonatico, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Malinalco.
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3. Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
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4. Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa Los proyectos estratégicos y prioritarios de la gestión administrativa enero – noviembre de 2006 del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) fueron agrupados de la siguiente manera: •
Programa de Mercadotecnia e Investigación.
• Programa de Relaciones Públicas. • Programa de Mercadeo Directo e Internet.
• Programa de Publicidad Turística. • Programas Cooperativos. • Ferias Internacionales.
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PROGRAMA DE MERCADOTECNIA E INVESTIGACIÓN 2006
Plan de Mercadotecnia Para 2006, el CPTM desarrolló un nuevo Plan de Mercadotecnia que sintetiza los objetivos, estrategias y tácticas de promoción a efectuar para posicionar integral y competitivamente a México, sus destinos y productos en las preferencias de los segmentos objetivos en los mercados emisores, con la participación conjunta de los diferentes agentes promotores del turismo mexicano. El Plan de Mercadotecnia está enfocado a categorías de producto: Turismo de Playa, Turismo de Negocios, Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo Premium, Turismo para Todos y Segmentos Especiales, las cuales fueron identificadas agrupando la oferta turística del país a través de la óptica del consumidor. Las acciones de estrategia de mercado se diseñaron en función de las siete categorías de producto, vinculadas mediante una definición básica de los atributos Único, Diverso y Más Allá de la Hospitalidad como los que caracterizan a la marca MEXICO. Resultados: Categoría Turismo de Playa Enero – Agosto de 2006: •
Análisis. Aprobación de los planes de medios para el producto sol y playa para las campañas de publicidad institucional a nivel nacional e internacional; Desarrollo y validación de contenidos editoriales para la campaña institucional en los mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Nacional; Aprobación de conceptos y ejecuciones
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creativas de las campañas cooperativas con los destinos: Mazatlán, Costa Alegre, Los Cabos, Tampico, Ixtapa Zihuatanejo, Vallarta, Cancún y Acapulco; Desarrollo de la estrategia para apoyar el posicionamiento diferenciado del destino Vallarta-Nayarit en el mercado nacional, recomendando la eliminación progresiva de la palabra Vallarta de su Marca para posicionarse en el consumidor como un destino diferente a Puerto Vallarta; Desarrollo del contenido editorial sobre el producto sol y playa para el Libro Mágico, material de difusión para las ferias internacionales en que participa el CPTM; Desarrollo de la estrategia promocional y propuesta creativa para Promobus 2006. Septiembre – Noviembre de 2006: •
Acciones promocionales. Implementación de la campaña denominada Mexican Mobile Display que considera 3 displays con temática de Playa / Spa / Arqueología, para el periodo del 4 de noviembre al 27 de diciembre en 3 Circuitos simultáneos: Montreal, Ottawa, Boston y Nueva York; Toronto, Detroit, Chicago, y Minneapolis; Edmonton, Calgary y Vancouver.
Categoría Cultural Enero – Agosto de 2006: •
Análisis. Aprobación de los planes de medios para el producto cultura para las campañas de publicidad institucional a nivel nacional e internacional; Desarrollo y validación de contenido editorial Campaña Institucional producto Cultura en los mercados: Nacional, Norteamérica, Latinoamérica; Aprobación de conceptos y ejecuciones creativas de las campañas cooperativas con los destinos: Aguascalientes, Puebla, San Luís Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Saltillo, Yucatán y Chihuahua, así como para el programa Tesoros Coloniales.
•
Acciones promocionales. Desarrollo e inclusión de paquetes culturales del INAH-CONACULTA en la página web: www.visitemexico.com.mx.
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•
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Otras acciones promocionales. Realización de la exposición fotográfica denominada Sitios Patrimonio de la Humanidad en México, en las siguientes sedes: Nueva York del 16 de febrero al 18 de marzo, Baltimore del 19 de marzo al 19 de abril, Los Ángeles del 1 al 15 de Mayo, Houston del 15 al 21 de Mayo, Toronto del 4 al 24 de Junio, Vancouver del 25 de Junio al 8 de Julio, Alemania del 15 de Junio al 15 de Julio y Chile del 13 de Julio al 27 de Agosto; Se coordinó la participación de los Estados de Baja California y Morelos en el evento gastronómico Food & Wine at Aspen que se celebró del 16 al 18 de Junio.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Otras acciones promocionales. Realización de la Exposición Fotográfica Sitios Patrimonio de la Humanidad en México, en Ottawa en septiembre, Marsella del 22 de septiembre al 2 de octubre, Buenos Aires del 1 al 24 de septiembre, Brasil del 1 al 26 de noviembre y Portugal del 30 de octubre al 7 de noviembre; Presencia de marca en la Gira USA2006 del Ballet folklórico de México que se llevará a cabo en el periodo septiembre-noviembre en 30 ciudades de Estados Unidos; Presencia de marca en el Festival Internacional Cervantino que se llevará a cabo del 4 al 22 de octubre en Guanajuato, Guanajuato; Presencia de marca y participación en el comité organizador del Tercer Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán a celebrarse en Morelia del 16 al 19 de noviembre.
Categoría Turismo para Todos Enero – Agosto de 2006: •
Análisis. Desarrollo de oferta de paquetes turísticos para Adultos Mayores.
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Acciones promocionales. Realización del Concurso Diversificación del Producto Turístico Mexicano, en tres Categorías: Cultura, Naturaleza y Premium en el marco del Tianguis Turístico 2006, así como participación de 49 operadores nacionales en el Pabellón Institucional de México; Se efectuó la promoción Llévate a Mamá de Viaje, en el medio www.terra.com para un viaje a Oaxaca para dos personas; Se incorporó la oferta de paquetes turísticos en la página de Internet www.visitmexico.com.mx.
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Septiembre – Noviembre de 2006: •
Acciones promocionales. Desarrollo y producción del folleto para Turismo para Todos.
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Otras acciones promocionales. Participación de presencia de marca en el VI Congreso Internacional de Turismo “Turismo, Actividad Estratégica para el Crecimiento y el Empleo” a realizarse los días 10 y 11 de octubre de 2006 en la Ciudad de México.
Categoría Turismo de Naturaleza Enero – Agosto de 2006: •
Análisis. Presentación de resultados del Análisis Cualitativo de Turismo de Naturaleza a la SECTUR, AMTAVE, Operadores especializados; Integración de las ferias y eventos especializados en el segmento de Turismo de Naturaleza durante 2006 de manera conjunta con las Oficinas del CPTM en el Exterior; Presentación de las acciones 2005 y 2006 del CPTM al Grupo Interinstitucional de Turismo de Naturaleza.
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Acción promocional. Participación y apoyo de difusión en el mercado nacional e internacional a la Expo Aventura y Ecoturismo que tuvo lugar en la Ciudad de México del 2 al 4 de junio; Participación de operadores especializados en Turismo de Naturaleza al pabellón institucional del CPTM en Tianguis Turístico de Acapulco; Desarrollo y pauta de nuevo impreso (nacional) para el apoyo de eventos deportivos; Desarrollo y pauta de nuevos spots de radio para apoyar al segmento Naturaleza y Deportivo en el mercado nacional; Desarrollo y pauta de nuevos editoriales para el apoyo del producto Naturaleza en impresos nacionales.
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Otras acciones promocionales. Entrega del premio que se otorgó por la promoción 2005 con Scuba Diving Magazine; Se obtuvo la participación de operadores de naturaleza en la Feria New York Times Travel Show; Difusión del Pase para la Conservación, para promover las Áreas Naturales Protegidas.
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Septiembre – Noviembre de 2006: •
Análisis. Desarrollo de los contenidos para los folletos especializados de buceo, pesca deportiva y observación de aves.
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Otras acciones promocionales. Desarrollo e introducción de la sección México Adventure, para el Seminario para Agentes de Viaje norteamericanos, revista Travel Weekly, versiones impresas y online; Apoyo al Congreso Norteamericano de Ornitología a celebrarse del 3 al 7 de octubre en Veracruz; Participación en la serie de eventos Cross Fox con difusión de la marca México y cierre en un evento diseñado para la difusión del Turismo de Naturaleza en el ámbito universitario.
Categoría de Negocios Enero – Agosto de 2006: •
Ferias y Exposiciones. Realización de Caravana Promocional a Brasil, Argentina y Chile; Realización de la X Reunión Nacional de Turismo de Negocios; Ejecución del programa de asesoría a destinos y propiedades, sobre el uso de la Tasa Cero; Asistencia al 9° Congreso Nacional de AMPROFEC.
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Convenciones e Incentivos. Implementación de un sistema de actualización de información con los destinos para los segmentos de Convenciones e Incentivos; Participación en el Conferencia Mexico Chapter Update del SITE Internacional y SITE Capítulo México; Participación en Meeting Place México 2006; Participación en el evento IMEX en Alemania.; Participación en WEC - World Education Congreso, en la Convención Anual de la Destination Marketing Association Internacional, y en la Annual Meeting & Exposition en EUA; Participación en Incentive Works en Toronto.
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Congresos. Confirmación de 65 congresos internacionales en el año 2005, logrando el lugar 9 a nivel internacional, en cuanto a número de asistentes; Confirmación de 50 congresos internacionales para 2006; Elaboración del folleto para
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la Política Pública sobre Congresos, Exposiciones, Convenciones, Viajes de Incentivo y Ferias; Producción del folleto Institucional de Turismo de Negocios en Chino; Participación en el Congreso Anual de ICCA en Grecia; Realización del Encuentro con Asociaciones en la Ciudad de México; Elaboración del Meeting and Incentive Planner 2006; Operación del sitio dirigido a Convenciones en Línea dentro del Portal www.visitmexico.com; Participación en los Comités Internacionales de la ICCA y DMAI, así como en los Comités Nacionales de MPI Capítulo México y SITE Capítulo México; 10 candidaturas promovidas. Septiembre – Noviembre de 2006: •
Ferias y Exposiciones. Se llevó a cabo en septiembre el Latin American Food Show y en octubre la XI Reunión Nacional de Turismo de Negocios; Asistencia en noviembre al evento EXPO Expo de IAEM en San Diego California.
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Convenciones e Incentivos. Participación en septiembre en The Motivation Show en Chicago; Participación en la XI Reunión Nacional de Turismo de Negocios y Oficinas de Visitantes y Convenciones; Participación en noviembre en el evento EIBTM en Barcelona; Participación en diciembre en la Conferencia Internacional de la SITE en Barcelona; Participación en el evento Meeting Place Caribbean en noviembre en Cancún.
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Congresos. Envío a 450 Asociaciones y 38 OCVs del Boletín Vive lo Tuyo Turismo de Negocios; Coordinación del Encuentro Internacional de Organismos de Promoción Turística; Participación en Congreso Anual de ICCA en Grecia.
Categoría de Turismo Premium Enero – Agosto de 2006: •
Análisis. Elaboración de los inventarios Náutico, Marinas y Puertos para Yates en México; Se analizaron los hábitos y prácticas del consumidor norteamericano de golf para el desarrollo de una plataforma en Internet para la venta y reservación de Tree Times en campos de golf mexicanos.
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Acciones promocionales. Se continuó con la campaña “Beyond Your Expectations” con inserciones dedicadas a Premium; Campaña para impresos nacionales especializados en Golf; Pauta de TV en Norteamérica sobre Golf en México; Pauta de impresos para apoyar el segmento de Golf en el mercado Nacional y de Norteamérica; Pauta de spots de radio para apoyar al segmento Premium (Golf, Haciendas, Nautico y Spa) en el mercado Nacional; Pauta editorial para apoyar el producto Spa en medios nacionales; Impresión de la sección especial Colima para revista Elite.
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Otras acciones promocionales. Apoyo a la difusión del Expo Golf y supervisión del uso de la Marca; Supervisión del uso de Marca en el material publicitario en el MVS Golf Amateur Tour 2006; Aprovechamiento del valor agregado de Conde Nast otorgado a Spa en Morelos; Negociación de una nueva guía de Golf México vinculada a una plataforma tecnológica de reserva de Tree Times; Apoyó en la convocatoria del evento Mexico Luxury Travel Expo.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Análisis. Revisión del contenido editorial de la guía Golf in Mexico, para promover golf en Norteamérica.
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Acciones promocionales. Desarrollo de la sección Mexico Premium para el Seminario para Agentes de Viaje norteamericanos, revista Travel Weekly, versiones impresas y online.
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Otras acciones promocionales. Supervisión del manejo de nuestra marca en el material publicitario durante el MVS Golf Amateur Tour 2006; Desarrollo de la sección Riviera Maya para revista Elite.
Categoría Segmentos Especiales Enero – Agosto de 2006: •
Hispano. Difusión del estudio de Mercado de Hispanos de EUA; Plan de Hispano Fiestas Patrias en Houston, Los Ángeles y Chicago; Eventos Promocionales Hispanos 2ª generación California y Arizona 2006.
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Fronterizo. Implementación de la segunda fase de la campaña de espectaculares Just Drive South, para promover los destinos del Norte de México en Texas, California, Nuevo México y Arizona, además como apoyo a la campaña se incluyó un banner dentro de la página de visitmexico.com; Publicación de la Edición especial de Frontera Norte en la revista Budget Travel 2006; Inserciones en las guías de AAA de Texas y Arizona por parte del estado de Tamaulipas y Sonora respectivamente; Presencia en la guía impresa Tour Book Mexico 2006; Desarrollo de textos para rutas de México CPTM - Posadas a incluirse en web de AAA sección (triptick); Desarrollo del inserto Tamaulipas, para la guía Texas Tourbook 2007; Desarrollo del inserto Sonora, para la guía California Tourbook 2007; Desarrollo de 11 mapas de diferentes estados o regiones de México, para uso en los Call Centers de Norteamérica y Europa, y en Norteamérica bajo esquema cooperativo con Grupo Posadas; Desarrollo de cooperativos CPTM - Grand Circle Travel para la venta de paquetes turísticos a México.
•
Adultos Mayores. Difusión del estudio de Mercado de Adultos 50+ Norteamericanos; Cooperativo CPTM - Grupo Posadas para la venta con descuento de noches de Hotel en el segmento Adultos 50+ norteamericano e inserción en pauta de revista AARP; Inserción en pauta revistas AARP 2006 por parte de Grupo Posadas edición Julio - Agosto a través de un plan de Internet; Inserción de Promoción de México en mailings de Grand Circle Travel 2006; Cooperativos CPTM - Grand Circle Travel para la venta de paquetes turísticos a México; Desarrollo de la campaña de retirados dentro del mailing de Grand Circle Travel; Desarrollo del nuevo circuito de OAT 2006, por parte del convenio entre Grand Circle Travel - CPTM y campaña de retirados dentro del mailing de Grand Circle Travel.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Hispano. Desarrollo e introducción de la sección México for US Hispanics, para el Seminario para Agentes de Viaje norteamericanos, revista Travel Weekly, versiones impresas y online;
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Fronterizo. Inclusión de un nuevo inserto de 10 paneles en la guía impresa Tour Book México 2006 y de 10 páginas con imágenes y promoción de destinos en la web de AAA; Desarrollo de la segunda fase de la campaña de espectaculares Just Drive South, en octubre, para promover los destinos del norte de México en Texas, California,
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New Mexico y Arizona; Desarrollo e introducción de la sección Border Travel in México, para el Seminario para Agentes de Viaje norteamericanos, revista Travel Weekly, versiones impresas y online. •
Adultos Mayores. Desarrollo e introducción de la sección Mexico for Adults over 50, para el Seminario para Agentes de Viaje Norteamericanos, revista Travel Weekly, versiones impresas y online.
Investigación de Mercados Enero – Agosto de 2006: •
Cierre de Proyectos de Investigación y Evaluación 2005. Tracking Publicitario en Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica y Europa (invierno 2005).
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Proyectos de Investigación y Evaluación 2006. Tracking Publicitario del CPTM en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) para la temporada verano 2006; Tracking Publicitario del CPTM en Europa para la temporada verano 2006; Tracking Publicitario del CPTM en Latinoamérica para la temporada verano 2006; Tracking Publicitario del CPTM en el Mercado Nacional para la temporada verano 2006.
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Estudios Sindicados. Análisis Comparativo de Canadians as Internacional Travelers 2005; Economist Intelligence Unit; US Leisure Travel Monitor 2006, YPB.
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Estudios Contratados. Test de Campaña publicitaria del CPTM en Europa; Tracking Publicitario del CPTM en los Mercados de Norteamérica, Nacional, Europa y Latinoamérica para las temporadas verano e invierno 2006.
•
Estudios de Gabinete. Nueva versión en Internet del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT); Información turística de los mercados emergentes de Corea del Sur, India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam; Síntesis mensual de Información Estratégica del Turismo en México; Análisis de Coyuntura para la
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temporada de verano (junio – agosto) del 2006 para cada uno de los 12 mercados en donde el CPTM tiene oficinas; actualización y acervos del SIIMT con 35 reportes dinámicos, documentos de análisis y 250 publicaciones en línea. •
Evaluación de Programas de Promoción. Evaluación de las Ferias BIT, ITB e IMEX; Sistema e Indicadores de Gestión y Estratégicos en el CPTM; Definición de objetivos, revisión de instrumentos de recopilación y gestión de apoyos a la CUTE de la SECTUR para la evaluación del XXXI Tianguis Turístico en Acapulco.
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Estadísticas. 9 reportes sobre el perfil del turista británico; 8 reportes sobre el perfil del turista canadiense; Reporte de monitoreo de la competencia por conectividad aérea; Reporte de Operaciones en Aeropuertos; Actualizaciones de las bases de datos sobre la Oficial Airline Guide.
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Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos. Elaboración del reporte de llegada de pasajeros y vuelos con desagregación de información por ruta de viaje; Actualización del Sistema.
•
Otras actividades de apoyo. Presentación de resultados del Análisis Cualitativo de Turismo de Naturaleza a la SECTUR, AMTAVE, Operadores especializados; Supervisión del CPTM y OIC del Tracking Publicitario en el mercado nacional verano 2006.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Proyectos de Investigación y Evaluación 2006. Tracking Publicitario del CPTM en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) para la temporada invierno 2006; Tracking Publicitario del CPTM en Europa para la temporada invierno 2006; Tracking Publicitario del CPTM en Latinoamérica para la temporada invierno 2006; Tracking Publicitario del CPTM en el Mercado Nacional para la temporada invierno 2006; Análisis Estratégico de Clubes de Productos.
•
Estudios Sindicados. How the British will travel 2010, Tourism Intelligence Internacional; Succesful Tourism Destinations. Lessons from Leaders, Tourism Intelligence International.
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Estudios Contratados. Análisis estratégico de clubes de productos.
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Estudios de Gabinete. Elaboración del análisis de coyuntura para la temporada invierno del 2006
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Estadísticas. Pasajeros vía aérea desde Estados Unidos a México y el resto del mundo (2006) y resultados de la encuesta Inflight Survey del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2005); Travel Track 2006 en el Reino Unido.
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Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos. Elaboración del reporte del turista estadounidense que visita México; Actualización del Sistema.
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PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS 2006
Mercado Nacional Enero – Junio de 2006: •
La agencia Zimat Consultores, realizó la campaña de Relaciones Públicas para el Mercado Nacional, contando con un presupuesto de $7,000,000.00 de pesos para el primer semestre del 2006.
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Los resultados fueron: 181 monitoreos diarios; atención a 205 solicitudes de información por el centro de prensa. distribución de 36 boletines de prensa; distribución de 26 boletines electrónicos semanales; distribución de 6 boletines institucionales a 7,500 contactos de la industria; elaboración y distribución de 1 Suplemento Especial; coordinación de 3 concursos para la industria; 18 Viajes de Familiarización grupales e individuales para medios; 1 Viaje de Familiarización para la industria; coordinación y apoyo en 8 conferencias de prensa; respuesta a 51 solicitudes de medios y entrevistas; 4 flash informativos referentes a Semana Santa, Turismo Premium, Sol y Playa y Frontera Norte; 1 seminario especializado de profesionalización para medios; 2 talleres de entrenamiento de medios a funcionarios del CPTM; actualización del Manual de Crisis; en el marco del Tianguis Turístico, se coordinó y apoyo la logística para Invitados VIP, Ceremonia de Clausura, Muestra Gastronómica, Comida del Presidente y atención de entrevistas de medios nacionales con la Dirección General del CPTM; como oportunidades promocionales se entregaron playeras y gorras con la Marca México en el Tianguis Turístico de Acapulco, playeras en el Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México y pulseras y calcomanías en Restaurantes AAA de la Ciudad de México; el valor de difusión en segmentos de radio y TV ascendió a 12,383,651.00 pesos y la cobertura en notas generadas sobre destinos turísticos tuvieron un valor de cobertura de artículos generados en medios de 29,607,911.31 pesos.
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Las situaciones de crisis atendidas fueron: Auditoria por la compra del inmueble del CPTM, Carta de respuesta a la nota de La Jornada, Carta réplica Milenio, Carta al Director General Editorial de Milenio Diario y la elaboración de documentos sobre postura del CPTM en situaciones especiales generadas por publicaciones en medios. Julio – Agosto de 2006: •
La agencia Gaudelli MCW, realizó la campaña de Relaciones Públicas para el Mercado Nacional, contando con un presupuesto ejercido de $1,130,767.19 de pesos.
•
Los resultados fueron: 44 monitoreos diarios de noticias; atención a 50 solicitudes de información por el centro de prensa; 50 artículos generados sobre México; distribución de 8 boletines de prensa; distribución de 9 boletines electrónicos; distribución de 2 boletines Newsletters a 15,384 contactos de la industria; 1,200 carpetas de prensa; 4 Viajes de Familiarización grupales y 3 individuales para medios; 1 artículo testimonial; 2 guías de mensajes claves; 12 entrevistas; 7 discursos; 4 conferencias de prensa organizadas; 1 presentación genérica para el CPTM; como oportunidades promocionales un Evento en el Restaurante del Lago y Autobuses Feria AHETA; realización de paquetes promocionales Turismo para Todos Se realizaron 29 monitoreos especiales para las tres situaciones de crisis atendidas: Bloqueos en el Distrito Federal; Huracán John; Situación en Oaxaca.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La agencia Gaudelli MCW realizará la campaña de Relaciones Públicas para el Mercado Nacional, contando un presupuesto programado de $4,425,102.63 de pesos.
•
Los resultados esperados son: 64 monitoreos diarios de noticias; atención a 80 solicitudes de información por el centro de prensa; 75 artículos a generar sobre México; distribución de 12 boletines a la prensa; distribución de 13 boletines electrónicos; distribución de 3 boletines Newsletters a 21,576 contactos de la industria; 3 Viajes de
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Familiarización grupales y 3 individuales para medios; 2 Viajes de Familiarización para representantes de la industria; 1 artículo testimonial; 3 guías de mensajes claves; 38 entrevistas; 10 discursos; 7 conferencias de prensa organizadas; 1 programa de oportunidades promocionales; realización de 2 paquetes promocionales; organización de 3 seminarios; 1 cápsula informativa; realización de un evento de gran relevancia; se tienen programados 3 entrenamientos para el manejo de situaciones crisis. Mercado de Norteamérica Enero – Junio de 2006: •
La agencia Burson-Marsteller, LLC. realizó la campaña de Relaciones Públicas para el mercado de Estados Unidos y Canadá, contando con un presupuesto de $11,500,000.00 de pesos para el primer semestre del 2006.
•
Los resultados fueron: 131 monitoreos diarios de noticias; se generaron 1,167 notas positivas sobre México; atención de 2,160 solicitudes de información a través del Centro de Prensa; distribución de 46 boletines de prensa; 50 Viajes de Familiarización individuales para medios; 3 Newsletters de los medios y su distribución a 7,500 medios; 3 Newsletters electrónicos de la industria distribuidos a 120,000 contactos de la industria; En el marco del Tianguis Turístico de Acapulco, se apoyo con la logística de selección, invitación, elaboración y distribución de boletines de prensa, atención a demandas de información y requerimientos especiales de los periodistas; Entrenamiento a representantes de los Estados sobre Viajes de Familiarización; Apoyo a 74 eventos en la región; Desarrollo de 23 planes de comunicación; Oportunidades promocionales para prensa e industria tales como IV Foro Nacional de Turismo y Medios de Comunicación, difusión televisiva del 5 de Mayo y aumento de segmentos en Videos on Line, producción de Banner marca MEXICO, envío de Memory Sticks (USB’s) con información relevante de México a aproximadamente 1,000 medios; actualización del Manual de Crisis para uso general en los mercados Nacional, Norteamérica y Europa, así como la Creación del Comité de Crisis; 1 entrenamiento especial a los representantes estatales para el manejo de crisis; se atendieron 3 situaciones de crisis; realización de 3 monitoreos especiales, y; se obtuvo un valor de difusión en segmentos de TV de 2,240,155.00 dólares y el valor de cobertura de los artículos generados por la agencia ascendió a $154,787,824.00 dólares.
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Julio – Agosto de 2006: •
La agencia Burson-Marsteller, LLC. realizó la campaña de Relaciones Públicas para el mercado de Estados Unidos y Canadá, con un presupuesto ejercido de $319,242.36 dólares.
•
Los resultados fueron: 44 monitoreos diarios de noticias; se generaron 430 notas positivas sobre México; atención de 430 solicitudes de información a través del Centro de Prensa; distribución de 8 boletines de prensa; 6 Viajes de Familiarización individuales para medios; 1 Viaje de Familiarización grupal para medios; 1 Viaje de Familiarización a representantes de la industria; 1 Newsletter distribuido a 70,000 agentes de viajes; 1 Newsletter electrónico de la industria distribuidos a 1,500 medios; 6 discursos elaborados; 37 entrevistas coordinadas; 33 eventos apoyados; un video comunicado elaborado y distribuido; un concurso para el consumidor realizado; elaboración de plan de crisis; 6 crisis atendidas y monitoreos especiales realizados: protestas en Oaxaca, protestas en el Distrito Federal, narcotráfico en la Frontera Norte, narcotráfico en Acapulco, violencia en Michoacán y caso Laniero; un Intranet creado para el manejo de crisis.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La agencia Burson-Marsteller, LLC. realizará la campaña de Relaciones Públicas para el mercado de Estados Unidos y Canadá, con un presupuesto programado de alrededor de $400,000.00 dólares.
•
Los resultados esperados son: 63 monitoreos diarios de noticias; generación de 600 notas positivas sobre México; atención de 600 solicitudes de información a través del Centro de Prensa; distribución de 15 boletines de prensa; 15 Viajes de Familiarización para medios; 3 Viaje de Familiarización a representantes de la industria; 2 Newsletters a distribuir a la representantes de la industria; 2 Newsletters electrónicos de la industria a distribuir a los medios; 20 discursos a elaborar; 60 eventos a apoyar; un video comunicado a elaborar y distribuir; un concurso para la industria a realizar; 3 flashes informativos y un testimonial a distribuir; 3 paquetes promocionales a distribuir; un evento de gran relevancia a coordinar; 2 entrenamientos para el manejo de crisis.
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Mercado de Europa Enero – Junio de 2006: •
La agencia Weber Shandwick Ibérica realizó la campaña de Relaciones Públicas para el mercado de Europa: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, así como sus países colaterales; contando con un presupuesto de $15,000,000.00 de pesos para el primer semestre del 2006.
•
Los resultados fueron: un Centro de Prensa para los cinco mercados clave europeos; Atención de 4,600 solicitudes de información; 116 monitores diarios de noticias; 1,561 notas positivas generadas sobre destinos turísticos de México; distribución de 260 boletines de prensa; distribución de 4 boletines (Newsletters) a la industria en 5 idiomas; 3 boletines (Newsletters) a la prensa y publicados en 5 idiomas; 20 Boletines institucionales distribuidos a contactos de la industria; 10 seminarios dirigidos a la industria; 24 Viajes de Familiarización para prensa individuales con 31 medios y 31 periodistas; 9 Viajes de Familiarización para prensa grupales con 50 medios y 61 periodistas; 1 Viaje de Familiarización para la industria; acciones de relaciones públicas en apoyo a 9 Ferias europeas; Participación en 14 eventos en donde la Marca México fue resaltada; 6 Seminarios a la industria; 6 acciones de oportunidades promocionales en los mercados europeos; En marco del Tianguis Turístico de Acapulco, se llevó a cabo la convocatoria a los medios de los cinco mercados para su participación, así como la convocatoria para el concurso Lente y Pluma de Plata, logística para el traslado y recepción en el puerto de Acapulco de los 22 periodistas europeos participantes, a los que se les proporcionó transportación aérea y alojamiento; 2 seminarios de formación de portavoces y gestión de crisis al personal del CPTM en Europa; Atención a 21 situaciones de crisis; el retorno de inversión fue de 36,906,633.39 euros.
Julio – Agosto de 2006: •
La agencia Chime Communications PLC realizó la campaña de Relaciones Públicas para el mercado de Europa: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, con un presupuesto ejercido de € 809,477.17 euros.
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Los resultados fueron: Atención de 300 solicitudes de información; 44 monitores diarios de noticias; 772 notas positivas generadas sobre destinos turísticos de México; 10 boletines de prensa y electrónicos distribuidos a 5,000 contactos; 1 boletín institucional distribuido a la industria turística europea; 1 seminario especializado dirigido a la industria; 2 Viajes de Familiarización para prensa; atención a la situación de crisis por el Huracán John.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La agencia Chime Communications PLC realizará la campaña de Relaciones Públicas para el mercado de Europa: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, contando con un presupuesto de € 6,388,322.83 euros.
•
Los resultados esperados son: Atención de 300 solicitudes de información; 88 monitores diarios de noticias; 920 notas positivas generadas sobre destinos turísticos de México; 20 boletines de prensa y electrónicos a distribuir entre 5,000 contactos; 20 Viajes de Familiarización para la prensa; 2 Viajes de Familiarización con agentes y touroperadores de la industria; 7 seminarios especializados; 1 boletín institucional a distribuir a contactos de la industria; 2 talleres de Entrenamiento de Medios; 2 Simulacros de Crisis a impartir.
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PROGRAMA DE MERCADEO DIRECTO E INTERNET 2006
Mercado de Norteamérica Enero – Junio de 2006: •
En el primer semestre de 2006, la campaña fue realizada por Business Advantage y tuvo un costo de 6,268,881.24.
•
Los resultados fueron: Atención de 128,225 llamadas telefónicas, 12,695 correos electrónicos, 6 páginas de faxes y la distribución de 42,004 folletos.
Julio – Agosto de 2006: •
Las acciones de mercadeo directo fueron realizadas por Business Advantage. En el periodo julio – agosto de 2006, la campaña tuvo un costo de 1,753,598.45.
•
Los resultados fueron: Atención de 44,426 llamadas telefónicas, 773 correos electrónicos, 1 página de fax y la distribución de 15,262 folletos.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Las acciones de mercadeo directo serán realizadas por Business Advantage. En el periodo septiembre – noviembre de 2006, se tiene programada que la campaña tenga un costo de 3,456,500.86.
•
Los resultados esperados son: Atención de 33,000 llamadas telefónicas, 3,000 correos electrónicos, 180 páginas de faxes y la distribución de 21,000 folletos.
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Mercado de Europa Enero – Junio de 2006: •
Mercadeo directo realizado por Over Marketing y Comunicación. La campaña de mercadeo directo tuvo un costo de 5,646,247.81.
•
Los resultados fueron: Atención de 26,212 llamadas, de las cuales 25,910 correspondieron a los 5 países emisores objetivo y 302 llamadas a 13 mercados secundarios; se atendió a solicitudes de información a través de 3,275 correos electrónicos, 821 páginas de faxes y la distribución de 15,179 envíos de folletos.
Julio – Agosto de 2006: •
La campaña de mercadeo directo fue realizada por Over Marketing y Comunicación y tuvo un costo de 1,793,012.32.
•
Los resultados fueron: Atención de 10,629 llamadas, de las cuales 10,604 correspondieron a los 5 países emisores objetivo y 25 llamadas a 7 mercados secundarios; se atendió a solicitudes de información a través de 1,545 correos electrónicos, 115 páginas de faxes y la distribución de 6,415 envíos de folletos.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
El Mercadeo directo será realizado por Over Marketing y Comunicación y tendrá un costo estimado de 2,754,266.21.
•
Los resultados esperados son: Atención de 15,000 llamadas; atención de solicitudes de información a través de 1,800 correos electrónicos, 180 páginas de faxes y la distribución de 7,500 envíos de folletos.
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Internet y Extranet Enero – Junio de 2006: •
Los resultados en materia de Internet para el sitio www.visitmexico.com fueron: Actualización de la plataforma Tecnológica del sitio a WebBuilder 3.1; Generación de una nueva sección en el sitio para el mercado de China en Mandarín; Publicación en el sitio de más de 200 mapas de los principales destinos turísticos del país; Actualización de los contenidos del Portal de 6 regiones de México, monografía del país, 32 estados y 57 de los principales destinos turísticos del país, 30 actividades, 11 estilos de viaje, 3 experiencias de viaje, calendario de eventos, entre otras; Generación de herramienta de ayuda; Desarrollo de la herramienta de oferta de paquetes turísticos; Desarrollo de herramienta de administración de Tours Virtuales; Desarrollo de herramienta de administración de directorios de operadores de servicios turísticos; Generación de una plantilla estándar para las diferentes secciones del sitio para dar uniformidad a la imagen del sitio; Actualización del sitio y contenidos del sitio www.tianguisturistico.com (Versión 2006); Creación de la herramienta de Operadores Turísticos en los idiomas Inglés y Español en el sitio www.tianguisturistico.com; Generación de estadísticas de tráfico del sitio www.visitmexico.com mediante la herramienta Webtrends para información sobre las preferencias de navegación de los usuarios (secciones más visitadas, días de mayor afluencia, país de origen, etc); en el periodo enero – junio de 2006, el Portal de Internet tuvo 2,945,167 visitantes con un promedio mensual de 490,861 visitantes.
•
Los resultados en materia de Extranet para el sitio www.cptm.com.mx fueron: 61,330 visitantes, con un promedio mensual de 10,222 visitantes; Actualización de los contenidos del sitio.
•
Publicidad digital para Norteamérica. Para la campaña en Norteamérica se tuvo presencia en los sitios Web de Yahoo, Google, Weatherchannerl, Sidestep, entre otros; Se tuvieron 21,675,481 impresiones, 86,409 clicks y un CTR de 0.40%.
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•
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Publicidad digital para Europa. Para la campaña se tuvo presencia en los sitios Web de Expedia, Independent, Lastminute, Business Week, Condenast Traveller, entre otros; Se tuvieron 6,967,585 impresiones, 12,789 clicks y un CTR de 0.18%.
Julio – Agosto de 2006: •
Los resultados en materia de Internet para el sitio www.visitmexico.com fueron: Se actualizó la versión de la plataforma tecnológica a WB 3.1; se desarrollaron nuevas secciones en el Portal, tales como Gastronomía y Sitios Patrimonio de la Humanidad; se desarrollaron las nuevas herramientas de despliegue de paquetes y prestadores de servicios turísticos
•
Los resultados en materia de Extranet para el sitio www.cptm.com.mx fueron: Se actualizaron contenidos y se actualizó la versión de la plataforma tecnológica a WB 3.1.
•
Publicidad digital para Europa. Para la campaña de Europa se tuvo presencia en los sitios Web de Lastminute, Yahoo, Wanadoo, Edreams, El Mundo, Bolsamanía, Independent, Expedia, The Economist, Corriere, Faz, Bullstocks, Vía Michelin, Le Monde, entre otros. El número de impresiones servidas durante la campaña fue de 12,615,176, el número de clics generados fue de 35,444, resultando un CTR de 0.28%
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Los resultados en materia de Internet para el sitio www.visitmexico.com se estiman sean los siguientes: El rediseño y la producción de elementos de comunicación gráfica para el sitio; se producirá contenido breve y dinámico sobre experiencias únicas de país con un estilo moderno asociado a un concepto de viaje más integral de visita al país, se fortalecerá la información sobre las experiencias de viaje (bodas y lunas de miel), se enriquecerá la sección de “gastronomía mexicana” dentro del canal de experiencias de viaje; se fortalecerá la información actual de 10 destinos de los que presenta actualmente el sitio.
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•
Los resultados esperados en materia de Extranet para el sitio www.cptm.com.mx serán referentes a actualizaciones de los contenidos del sitio.
•
Publicidad digital para Norteamérica. Para la campaña en Norteamérica se espera presencia en los sitios Web The New York Times, CNN, The Weather Channel, Nacional Geographic, Washington Post, Google, MSN, Travelocity, Yahoo, Wanadoo, entre otros. El número de impresiones planeadas para la campaña es de 78,638,803, el número de clics estimados es de 250,000, y el CTR esperado es de 0.32%
•
Publicidad digital para Europa. Para la campaña de Europa se estima presencia en los sitios Web Google, MSN, Lastminute, Yahoo, Wanadoo, Edreams, El País, Bullstocks, entre otros. El número de impresiones planeadas para la campaña es de 12,630,545, el número de clics estimados es de 40,000, y el CTR esperado es de 0.32%.
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PROGRAMA DE PUBLICIDAD TURÍSTICA 2006
Mercado Nacional Enero – Junio de 2006: •
Los slogans y lemas para la Campaña de Publicidad fueron: Vive hoy, Vive lo tuyo; La vida está allá afuera. La creatividad para la campaña institucional de publicidad se efectúo bajo dichos conceptos.
•
Durante el primer semestre del año se formularon las bases de licitación para contratar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado Nacional y se llevo a cabo el procedimiento de contratación, correspondiendo el fallo a la Agencia Olabuenaga Chemistri, S. A. de C V. a partir del 15 de mayo de 2006.
•
Al no contar con una agencia de Publicidad durante el primer cuatrimestre del año y con el objeto de apoyar el periodo previo a Semana Santa, se llevó a cabo una campaña en medios electrónicos con las siguientes empresas: Televisa; TV Azteca; Make Pro, y; MVS Televisión. En televisión abierta se tuvieron 872 spots, en televisión cerrada 180 spots y publicidad en cines con la transmisión de 2 cineminutos en 113 salas.
•
La campaña de publicidad institucional se realizó en 80% en televisión abierta, 15% en cine, y; 5% en televisión cerrada.
Julio – Agosto de 2006: •
La Agencia que efectuó la campaña de publicidad fue Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V., con un presupuesto ejercido de $ 850,538.00 pesos.
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•
Continuaron los slogans y lemas para la Campaña de Publicidad: Vive hoy, Vive lo tuyo.
•
La campaña de publicidad institucional se realizó con 13 inserciones en revistas y 1 espectacular.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La Agencia que efectuará la campaña de publicidad será Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V., con un presupuesto programado de $ 25,201,337.00 pesos.
•
Continuarán los slogans y lemas para la Campaña de Publicidad: Vive hoy, Vive lo tuyo.
•
La campaña de publicidad institucional se realizará en televisión, radio, revistas, prensa, cine, exteriores e Internet.
•
La distribución porcentual del presupuesto por medio a utilizar será: Televisión 37%; radio 5%; revistas 29%; prensa 2%; cine 8%; exteriores 8%; pantallas 2%; Internet 9%.
•
El plan de medios programado será: 486 spots de televisión abierta y/o cerrada; 141 spots en radio; 135 inserciones en revistas; 15 inserciones en periódicos; 1 suplemento de turismo de negocios; 9 sitios de Internet a emplear; 1 espectacular; 195 Parabuses.
•
Otras acciones publicitarias que podrían llegar a ser destacables es la preparación de una Campaña Emergente para el Estado de Oaxaca.
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Mercado de Norteamérica Enero – Junio de 2006: •
La Agencia OVER MCW Communication Woldwide efectuó la campaña de publicidad en el mercado de Norteamérica, utilizando el slogan de campaña: Beyond your Expectation (para el mercado anglosajón).
•
Durante el primer semestre del año se llevó a cabo el procedimiento normativo de licitación de los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado de Norteamérica, declarándose desierta la licitación. Al final del primer semestre se inició la segunda licitación.
•
Con el objeto de apoyar el periodo previo a verano y a los meses que se quedaron descubiertos por no existir agencia ganadora en la licitación, se llevó a cabo la contratación de los servicios para los meses de abril, mayo y parte de junio en conjunto con las Agencias Over Marketing y DGM. Los servicios se efectuaron en televisión abierta y cerrada con 3,544 spots, 25 inserciones en revistas y 12 sitios en Internet.
•
La campaña de publicidad institucional se realizó en 59% en televisión, 27% en revistas y 14% en Internet.
Julio – Agosto de 2006: •
A partir del 15 de julio la Agencia encargada de llevar la campaña de publicidad institucional en el mercado de Norteamérica fue Media Directa, S.A. de C.V. Durante el periodo que se reporta se llevó a cabo la planeación, siendo hasta el mes de septiembre cuando se inicie la campaña de publicidad institucional.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La agencia que efectuará la campaña de publicidad en Norteamérica será Media Directa, S.A. de C.V., con un presupuesto programado de $10, 561,722.34 dólares.
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•
El slogan para la Campaña de Publicidad en Norteamérica será: Beyond your expectations. El lema para la campaña será: Only Mexico.
•
La campaña de publicidad institucional se realizará en espectaculares, televisión, revistas, Internet y radio.
•
La distribución porcentual del presupuesto por medio a utilizar será: Espectaculares 36.77%; Televisión 32.70%; Revistas 19.85%; Internet 10.57%; Radio 0.11%.
•
El plan de medios programado será: 1,979 espectaculares; 11,435 spots de televisión abierta y/o cerrada; 98 inserciones en revistas; 17 sitios de Internet a emplear; 30 spots en radio.
Mercado de Europa Enero – Junio de 2006: •
La Agencia OVER MCW Communication Woldwide efectúo la campaña de publicidad en el mercado de Europa y se utilizó el lema de campaña: Más de lo que imaginas.
•
La distribución de la inversión promocional en Europa fue la siguiente: 51% en impresos; 31% en publicidad en exteriores, y; 18% en Internet.
•
Se utilizó: 37 inserciones en revistas, 16 espectaculares y 10 sitios en Internet. Asimismo, se realizó una acción publicitaria consistente en un Camión Turístico.
•
Por otra parte, se realizó el proceso de licitación para contratar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado Europeo, resultando la adjudicación de contrato a la Agencia McCann Erickson.
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Julio – Agosto de 2006: •
La agencia que efectuó la campaña de publicidad en Europa fue McCann Erickson, S.A., con un presupuesto ejercido de €1,532,166.42 euros.
•
Los slogans y lemas para la Campaña de Publicidad fueron: Más de lo que imaginas.
•
La campaña de publicidad institucional se realizó en televisión, Internet y espectaculares.
•
La distribución porcentual del presupuesto utilizado fue: Espectaculares 71.24%; Televisión 14.14%; Internet 14.62%.
•
El plan de medios programado empleado fue: 3,197 espectaculares; 96 spots de televisión abierta y/o cerrada; 51 sitios de Internet.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La agencia que efectuará la campaña de publicidad en Europa será McCann Erickson, S.A. Actualmente se encuentra la Agencia en conjunto con el CPTM realizando los planes de medios para la campaña de invierno.
Mercado de Latinoamérica Enero – Junio de 2006: •
Durante éste periodo se llevó a cabo el proceso de licitación para contratar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en los mercados de Argentina, Brasil y Chile, adjudicándose el contrato a la Agencia MKT Network, S. A. de C V.
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•
Durante el primer semestre de 2006, no se efectuó campaña de publicidad institucional en el Mercado de Latinoamérica.
•
En base al Plan de Mercadotecnia y en conjunto con la Agencia MKT Network, se instrumentó el plan de medios para la campaña institucional que se llevaría a cabo durante los meses de agosto a diciembre de 2006 en cada unos de los mercados.
Julio – Agosto de 2006: •
La agencia que efectuó la campaña de publicidad en Latinoamérica fue MKT Reps., con un presupuesto de $ 1,929,426.77 pesos.
•
Los slogans y lemas para la Campaña de Publicidad fueron: Más allá de tu imaginación.
•
La campaña de publicidad institucional se realizó en revistas y exteriores.
•
El plan de medios programado empleado fue: 5 inserciones en revistas, 1 especial de México de 75 páginas y 92 espectaculares
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La agencia que efectuará la campaña de publicidad será MKT Reps., S. A. de C. V., con un presupuesto programado de $10,589,952.17 pesos.
•
El slogan y lema para la Campaña de Publicidad en Latinoamérica será: Más allá de tu imaginación.
•
La campaña de publicidad institucional realizará en exteriores, impresos, cine e Internet.
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•
La distribución porcentual del presupuesto por medio a utilizar será: Exteriores 45%; Impresos 44%; Internet 6%; Cine 5%.
•
El plan de medios programado será: 619 espectaculares; 66 inserciones en revistas; 4 sitios de Internet a emplear.
•
Otras acciones publicitarias destacables: transmisión de 3,780 cineminutos en 12 cines de Argentina durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, con las versiones de Ciudades Patrimonio y Sol y Playa; promoción del segmento de Cultura por medio de unidades móviles durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Mercado Asiático Enero – Noviembre de 2006: •
Se elaboró, revisó y autorizó el presupuesto de operación para el Mercado Asiático para el año de 2006, etiquetándose recursos por un monto de $14.3 millones de pesos, para la realización de acciones promocionales, principalmente en los mercados de Japón, China y Corea.
•
Para este mercado, aún no se cuenta con agencia de publicidad para la operación de campañas de publicidad institucional y cooperativa, sin embargo y con el fin de tener presencia, principalmente en los mercados de Japón, China y Corea, se llevó a cabo la planeación de acciones promocionales a ser ejecutadas en el segundo semestre, a través de insertos publicitarios, viajes de familiarización, work shops, seminarios y folletos promocionales.
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PROGRAMAS COOPERATIVOS 2006
Mercado Nacional Enero – Junio de 2006: •
La Agencia Olabuenaga Chemistri, resultó seleccionada en el proceso de licitación pública, formalizando el contrato 034/2006 de prestación de servicios publicitarios cooperativos, a partir del día 15 de mayo de 2006.
•
En el primer semestre del año, se programaron negociaciones para formalizar 160 programas cooperativos, con la participación de 93 socios (57 destinos y 36 socios comerciales), con una inversión global de 277.4 millones de pesos, de los cuales 113.7 millones de pesos serían inversión del CPTM, 50.3 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 113.7 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios que se programó utilizar para el Programa Cooperativo 2006 era de 20% televisión, 35% prensa, 10% radio, 30% revistas y 5% otros.
•
El Programa Cooperativo 2006 esperaba fortalecer la publicidad turística de 57 destinos turísticos.
Julio – Agosto de 2006: •
Olabuenaga Chemistri fue la agencia encargada de la prestación de servicios publicitarios cooperativos.
•
A la fecha de corte de agosto de 2006, se tenían formalizados 31 programas cooperativos. El número total de socios participantes era de 37 (26 destinos turísticos y 11 socios comerciales), con una inversión global alcanzada de 72.4 millones de pesos, de los cuales 34.1 millones de pesos fueron de inversión comprometida del CPTM, alrededor de
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4.0 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 34.3 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos turísticos y Estados). •
La mezcla de medios para los programas cooperativos formalizados fue 43.2% radio y 56.8% revistas.
•
Con los cooperativos formalizados se espera el fortalecimiento de la publicidad turística de los siguientes 26 destinos turísticos: Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Huatulco, Isla Mujeres, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, León, Manzanillo, Mazatlán, Morelos, Codetur Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Puerto Escondido, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Caborca, Ciudad Obregón, Guaymas, Puerto Peñasco, Tijuana, Tlaxcala y Yucatán.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La Agencia Olabuenaga Chemistri efectuará la campaña de publicidad cooperativa.
•
Al 30 de noviembre de 2006, se estima se alcance la formalización de 160 programas cooperativos. Se estima que participarán 91 socios en el Programa Cooperativo 2006 (55 destinos y 36 socios comerciales), se espera alcanzar una inversión global de 282.7 millones de pesos para el programa cooperativo, de los cuales 118.7 millones de pesos serán de inversión del CPTM, alrededor de 50.3 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 113.7 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios que se estima utilizar para el Programa Cooperativo será de 20% televisión, 35% prensa, 10% radio, 30% revistas y 5% otros.
•
Se espera el fortalecimiento de la publicidad turística de 55 destinos turísticos y 1 programa regional: Aguascalientes, Ensenada, Tijuana, La Paz, Los Cabos, Campeche, Coahuila, Monclova, Saltillo, Colima, Manzanillo, Chiapas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, León, San Miguel de Allende, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco, Hidalgo, Costalegre, Guadalajara, Puerto Vallarta, Michoacán, Morelia, Morelos, Vallarta-Nayarit, Codetur Nuevo León, Huatulco, Puerto Escondido, Puebla, Querétaro, Cancún, Cozumel, Grand Costa Maya/Chetumal, Isla
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Mujeres, Riviera Maya, San Luís Potosí, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Sonora, Caborca, Ciudad Obregón, Guaymas, Puerto Peñasco, Tabasco, Tamaulipas, Tampico, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el programa regional Corazón de México de SECTUR.
Mercado de Norteamérica Enero – Junio de 2006: •
La Agencia Below the Line, resultó seleccionada en el proceso de licitación pública, formalizando el contrato 053/2006 de prestación de servicios publicitarios cooperativos, a partir del día 1 de junio de 2006.
•
En el periodo se iniciaron las negociaciones para formalizar 160 programas cooperativos. Derivado de ello se identifico el potencial de participación de 80 socios en los programas cooperativos (35 destinos y 45 socios comerciales), alcanzar una inversión global de 461.6 millones de pesos, de los cuales 171.3 millones de pesos serían de inversión del CPTM, 166.5 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 123.8 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios que se diseño utilizar para los programas cooperativos sería de 37% prensa, 18% exteriores, 20% revistas, 15% radio, 8% televisión y 2% medios electrónicos.
•
Al 30 de junio de 2006, 35 destinos mostraban intención de participar en los programas cooperativos: Acapulco, Campeche, Cancún, Chihuahua, Cd. Juárez, Cozumel, Ensenada, Guadalajara, Guaymas, Huatulco, IxtapaZihuatanejo, La Paz, Loreto, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Rosarito, Sonora, Tamaulipas, Tesoros Coloniales, Tijuana, Vallarta Nayarit, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Los 45 socios comerciales con intención de participar en los programas cooperativos eran: Aerovías de México (Aeroméxico), Air Canada Vacations, Alaska Airlines, American Airlines Vacations, American Express, Apple Vacations, Centro Banamex, Classic Custom
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Vacations, Colette Vacations, Conquest Vacations, Continental Airlines, Continental Airlines Vacations, Costa Maya, Delta Vacations, Despegar, Expedia, Frontier Airlines, Funjet Vacations, Future Vacations, Grand Circle Travel, Grupo Posadas, itravel2000, LibGo Travel (GOGO), Mexicana de Aviación, MLT Vacations My Travel Canada – Sunquest, NWA World Vacations, Pleasant Holidays, Signature Vacations, Sun Adventures, Sunwing Vacations, The Mark Travel Corporation, Ticketbus, TNT Vacations, Tours Mont Royal, Transat Tours, Transglobal Vacations, Travel Impressions, Travelocity, United Vacations, US Airways, Vacation Express, Vacations to Go, Viajes Dorados, Virtuoso, Worry Free Vacations. Julio – Agosto de 2006: •
La Agencia Below the Line fue la encargada de la prestación de servicios publicitarios cooperativos en Norteamérica.
•
Al cierre de agosto, se tenía un avance del 36.2% en las negociaciones para formalizar 160 programas cooperativos. Se tenía el interés de participación de 82 socios en el Programa Cooperativo (37 destinos y 45 socios comerciales), con una inversión global de 461.6 millones de pesos, de los cuales 171.3 millones de pesos serían de inversión del CPTM, 154.6 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 135.7 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios acordada para los cooperativos fue 37% prensa, 15% radio, 20% revistas, 18% exteriores, 8% medios electrónicos y 2% televisión.
•
Hasta el cierre de agosto de 2006, los 37 destinos interesados en participar en los programas cooperativos fueron: Acapulco, Campeche, Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, Costa Maya, Cozumel, Ensenada, Estado de México, Guadalajara, Guaymas, Huatulco, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos, Los Mochis, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Rosarito, Sonora, Tamaulipas, Tesoros Coloniales, Tijuana, Vallarta Nayarit, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La Agencia Below the Line será la encargada de la prestación de servicios publicitarios cooperativos en Norteamérica para el periodo.
•
Al cierre de noviembre, se espera tener formalizados 160 programas cooperativos. Se estima la participación de 83 socios (39 destinos turísticos y 44 socios comerciales), con una inversión global de 461.6 millones de pesos (171.3 millones de pesos de inversión del CPTM, 154.6 millones de pesos de socios comerciales y 135.7 millones de pesos de los socios tradicionales).
•
La mezcla de medios a utilizar para los cooperativos será 37% prensa, 15% radio, 20% revistas, 18% exteriores, 8% medios electrónicos y 2% televisión.
•
Los 39 destinos interesados en participar en los programas cooperativos fueron: Acapulco, Campeche, Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, Costa Maya, Cozumel, Culiacán, Ensenada, Estado de México, Guadalajara, Guaymas, Huatulco, Isla Mujeres, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos, Los Mochis, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Rosarito, Sonora, Tamaulipas, Tesoros Coloniales, Tijuana, Vallarta Nayarit, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Mercado de Europa Enero – Junio de 2006: •
La Agencia McCann Erickson, S. A., con sede en Madrid, España, resultó seleccionada en el proceso de licitación pública, formalizando el contrato 035/2006 de prestación de servicios publicitarios cooperativos, a partir del día 15 de mayo de 2006.
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•
Se programó la negociación y formalización de 81 programas cooperativos, tanto para los mercados primarios (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), como para mercados secundarios (Bélgica, Suiza, Irlanda y los Países Bajos). Se programó la participación de 67 socios en los programa cooperativos (27 destinos y 40 socios comerciales), una inversión global de 173.0 millones de pesos, de los cuales 52.9 millones de pesos serían de inversión comprometida del CPTM, alrededor de 33.7 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 86.4 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios que se propuso utilizar para el Programa Cooperativo 2006 fue de 25% prensa, 30% exteriores, 20% revistas, 5% radio, 5% televisión, 5% Internet y 10% impresos promocionales.
•
Con los cooperativos se esperaba el fortalecimiento de la publicidad turística de 27 destinos turísticos: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chiapas, Chihuahua, Cozumel, Distrito Federal, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Huatulco, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Quintana Roo, Riviera Maya, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Julio – Agosto de 2006: •
La Agencia McCann Erickson, S. A., efectuó la campaña de publicidad cooperativa en Europa.
•
Se tuvieron avances en las negociaciones para formalizar 81 cooperativos programados. Se efectuaron negociaciones para la participación de 69 socios en los programas cooperativos (21 destinos y 48 socios comerciales), para alcanzar una inversión global de 173.0 millones de pesos, de los cuales 52.9 millones de pesos serían de inversión del CPTM, 86.4 millones de pesos de socios comerciales y 33.7 millones de pesos de los socios tradicionales.
•
La mezcla de medios negociada para los programas cooperativos fue de 25% prensa, 30% exteriores, 20% revistas, 5% radio, 5% televisión, 5% Internet y 10% impresos promocionales.
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Se espera el fortalecimiento de la publicidad turística de 21 destinos turísticos: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chiapas, Chihuahua, Cozumel, Durango, Estado de México, Guanajuato, Huatulco - Puerto Escondido, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Riviera Maya, San Luís Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La Agencia McCann Erickson, S. A., efectuará la campaña de publicidad cooperativa en Europa.
•
Al 30 de Noviembre se estima haber concluido las negociaciones para formalizar 81 programas cooperativos. Se espera se haya negociado la participación de 71 socios en los programas cooperativos (21 destinos y 50 socios comerciales), para alcanzar una inversión global de 173.0 millones de pesos, de los cuales 52.9 millones de pesos serían de inversión del CPTM, 86.4 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 33.7 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios negociada para los programas cooperativos fue de 25% prensa, 30% exteriores, 20% revistas, 5% radio, 5% televisión, 5% Internet y 10% impresos promocionales.
•
Se espera el fortalecimiento de la publicidad turística de 21 destinos turísticos: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chiapas, Chihuahua, Cozumel, Durango, Estado de México, Guanajuato, Huatulco - Puerto Escondido, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Riviera Maya, San Luís Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Mercado de Latinoamérica Enero – Junio de 2006: •
La Agencia MKT REPS, S. A. de C. V., resultó seleccionada en el proceso de licitación pública, formalizando el contrato 036/2006 de prestación de servicios publicitarios cooperativos, a partir del día 15 de mayo de 2006.
74
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
•
Se programó la negociación y formalización de 40 programas cooperativos, la participación de 42 socios en el Programa Cooperativo 2006 (7 destinos y 35 socios comerciales), alcanzar una inversión global de 33.3 millones de pesos, de los cuales 16.0 millones de pesos serían de inversión comprometida del CPTM, alrededor de 12.3 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 5.0 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios que se programó utilizar para el Programa Cooperativo 2006 fue de 69% prensa, 25% revistas y 6% medios complementarios.
•
En el programa cooperativo de MKT REPS se esperaba el fortalecimiento de la publicidad turística de los siguientes 7 destinos turísticos: Cancún, Guadalajara, Huatulco, Oaxaca, Michoacán y Puerto Vallarta. Asimismo, la participación de 35 socios comerciales: En Argentina, Delfos, Freeway, Logan, Solways, Juliá Tours, Eurovip’s, Piamonte, Garbarino Viajes, LAN, Clover, Marsans, Toselli, Top Dest, Trayecto Uno, Leisure Express, Copa, Aeroméxico y Mexicana; En Brasil, CVC, Marsans, ADV, Ambiental, Sanchat, Flytour, New Age, Flot, Nascimento Turismo, Nivana, Nova Shangai – La, Aeroméxico y Mexicana; En Chile, Cocha, Mundo Viajes, Euroandino, Kuality, El Corte Inglés, LAN, COPA y Mexicana.
Julio – Agosto de 2006: •
La Agencia MKT REPS, S. A. de C. V., fue la encargada de las negociaciones de los programas cooperativos en Latinoamérica.
•
Al cierre de agosto de 2006, se tenía un avances del 77.5% de las negociaciones para formalizar 40 programas cooperativos. Se negocio la participación de 42 socios en los programas cooperativos (7 destinos y 35 socios comerciales), para alcanzar una inversión global de 33.3 millones de pesos, de los cuales 16.0 millones de pesos serían de inversión del CPTM, alrededor de 12.3 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 5.0 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
75
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
•
La mezcla de medios negociada a utilizar para los programas cooperativos fue: 69% prensa, 25% revistas y 6% medios complementarios.
•
Se espera el fortalecimiento de la publicidad turística de los siguientes 7 destinos turísticos: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Huatulco, Oaxaca, Michoacán y Puerto Vallarta.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
La Agencia MKT REPS, S. A. de C. V., será la encargada de los programas cooperativos en Latinoamérica.
•
Se espera la formalización de 50 programas cooperativos en el año, la participación de 43 socios en los programas cooperativos (8 destinos y 35 socios comerciales), para alcanzar una inversión global de 35.1 millones de pesos, de los cuales 16.4 millones de pesos serán de inversión del CPTM, alrededor de 13.7 millones de pesos de socios comerciales (iniciativa privada) y 5.0 millones de pesos de los socios tradicionales (destinos y Estados).
•
La mezcla de medios que se espera utilizar para los programas cooperativos será: 60% prensa, 34% revistas, 2% exteriores y 4% medios complementarios.
•
Se espera el fortalecimiento de la publicidad turística de los siguientes 7 destinos turísticos: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Huatulco, Oaxaca, Michoacán, Puerto Vallarta y San Luís Potosí.
76
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
FERIAS INTERNACIONALES 2006
Ferias Enero – Agosto de 2006: El CPTM participó en 6 ferias internacionales: •
Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España; la Bolsa Internacional de Turismo (BIT), en Milán, Italia; en la Bolsa Internacional de Turismo 2006 (ITB), en Berlín, Alemania; International Travel & Tourism Market (BITTM), en Beijing, China; IMEX 2006 (Incentive Travel and Meeting Exhibition), en Frankfurt, Alemania; Incentive Works 2006 (CMITS), en Toronto, Canadá.
•
La principal feria internacional turística que se realiza en México y en la que participó CPTM fue el XXXI Tianguis Turístico, en Acapulco, Guerrero.
Septiembre – Noviembre de 2006: •
Top Resa Travel Market 2006 (TOP RESA), en Deauville, Francia; World Travel Fair and World Congress 2006 (JATAWTF), en Tokio, Japón; The Motivation Show 2006 (antes IT&ME), en Chicago, Estados Unidos; Mexico Luxury Travel Market 2006, en la Riviera Maya, México; Asociación Brasileña de Agencias de Viajes 2006 (ABAV), en Río de Janeiro, Brasil; Salón Internacional de Turismo y Viajes 2006 (SITV), en Montreal, Canadá; World Travel Market 2006 (WTM), en Londres, Inglaterra; DEMA Show 2006 (DEMA), en Orlando, Estados Unidos; China Internacional Travel Market 2006 (CITM), en Shangai, China; Feria Internacional de Turismo 2006 (FIT), en Buenos Aires, Argentina; International Association For Exhibition Management 2006 (EIBTM), en Barcelona, España.
77
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Tianguis Turístico XXXI Con los servicios de la empresa comercializadora Creatividad y Espectáculos, se realizó la XXXI edición del Tianguis Turístico México 2006, celebrada del 26 al 29 de marzo del 2006, en Acapulco, Guerrero, con los siguientes resultados: •
Comercialización Nacional. A través de 421 Suites de Negocios, se contó con la participación de la industria turística nacional representada por 2,220 prestadores de servicios turísticos nacionales, representando a 574 empresas de los 32 Estados de la República Mexicana.
•
Comercialización Internacional. Presencia de 1,117 comparadores internacionales provenientes de 31 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, Rumania, Suiza, Turquía y Uruguay.
•
Citas de Negocios: 17,275 citas preestablecidas.
•
Obtención del patrocinio de: Telmex, American Express, Grupo Modelo, Casa Pedro Domecq, Yoli de Acapulco, Café Gourmet, Holanda y Grupo Cardam.
•
Prensa Internacional: Participación de 110 periodistas internacionales especializados en el sector turístico provenientes de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia.
•
Prensa Nacional: Participación de 300 representantes de las fuentes especializadas en turismo nacionales, estatales y locales, así como de los principales medios de comunicación del país. Transmisiones en vivo de los programas de: Radio 14 con el programa de noticias de Javier Solórzano, MVS Noticias con sus programas especializados en turismo Travel Market y Travel Conection.
78
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•
Mercado Asiático: participación de 26 touroperadores provenientes de China, Japón y Corea. Previo a su llegada a Acapulco, realizaron un viaje de inspección a Cancún, Riviera Maya, Yucatán, Jalisco y el Estado de México.
•
Pabellón Institucional. En 18 Suites de Negocios interactuaron 40 Operadores Nacionales con 115 Compradores Especializados, en los segmentos Premium, Cultura y Naturaleza, realizándose un total de 1,605 citas de negocios.
Oficinas del CPTM en el Exterior Enero – Junio de 2006: En el semestre enero – junio de 2006, se reportaron 658 Acciones Sustantivas realizadas por las 18 Oficinas del CPTM en el Exterior. Se coordinó la participación del CPTM en 52 Ferias Internacionales, 84 Trade Shows, 141 Seminarios de Capacitación, 60 Viajes de Familiarización, 15 Caravanas, 12 Presentaciones en Congresos y Convenciones, 15 Muestras Gastronómicas y 279 eventos diversos. Durante el primer semestre 2006, se efectuaron los trámites administrativos correspondientes para la apertura de la Oficina del CPTM en China, contando a esta fecha con diecisiete Direcciones del CPTM en el Exterior, ubicadas en: •
Norteamérica (Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Montreal, Nueva York, Toronto y Vancouver).
•
Latinoamérica (Argentina, Brasil y Chile).
•
Europa (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido).
•
Asia (China y Japón).
79
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Por otra parte, en el mes de marzo de 2006, se reubicó la Dirección Regional para Europa, de la Ciudad de Londres, Reino Unido a la Ciudad de Madrid, España, así como la Dirección Adjunta de Contratación y Medios para Europa, debido a la dinámica que en términos de mercado ha registrado el mercado Español, así como a la eficiencia operativa de la misma, debido a que las agencias de publicidad que operan en Europa, tienen su representación oficial en la mayoría de los casos en Madrid, adicionalmente por ser un punto geográfico estratégico para la atención del mercado en su conjunto. Con motivo de la celebración del XXXI Tianguis Turístico de Acapulco, las Oficinas del CPTM en el Exterior llevaron a cabo acciones de promoción entre la industria turística de sus regiones, así como la validación de las bases de datos de compradores internacionales, logrando la participación de 553 empresas provenientes de diversas partes del mundo. Asimismo, las Oficinas de Mercadotecnia en el Exterior efectuaron las siguientes acciones generales: •
Exposición Itinerante de Fotografías sobre Sitios Patrimonio de la Humanidad en México.
•
Reubicación de Letonia dentro de la cobertura territorial de la Oficina del CPTM en el Reino Unido.
•
Se concretó con la línea aérea United Airlines, la operación del vuelo directo entre las Ciudades de Chicago y Cancún.
•
Vuelo inaugural de Salt Lake City, Utah, a Mazatlán, Sinaloa, operado por la línea aérea Delta Airlines.
•
Primeros vuelos directos de Manchester a Huatulco y Puerto Vallarta, por el operador británico First Choice.
Julio – Agosto de 2006: Se reportaron 284 Acciones Sustantivas realizadas por las 18 Oficinas del CPTM en el Exterior. Se coordinó la participación del CPTM en 3 Ferias Internacionales, 38 Trade Shows, 33 Seminarios de Capacitación, 8 Viajes de
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Familiarización, 9 Caravanas, 13 Presentaciones en Congresos y Convenciones, 110 Promoción en Medios, 2 Muestras Gastronómicas y 68 eventos diversos. Se efectuó la Exposición Itinerante de Fotografías sobre Sitios Patrimonio de la Humanidad en México en Berlín (Alemania), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina). Se llevó a cabo la Segunda Reunión de Directores del CPTM en el Exterior, del 25 al 28 de julio, en la Ciudad de Mérida en Yucatán, donde se revisaron los casos de éxito, los planes de trabajo para el resto del año y se dieron los lineamientos para la integración del Plan de Mercadotecnia 2007 con una visión a 5 años. Se efectuaron negociaciones para nuevas rutas a destinos mexicanos, tales como Frontier Airlines en su vuelo Denver Guadalajara; con Aeroméxico en la ruta Austin - Ciudad de México; con Mexicana de Aviación en la ruta Denver Zacatecas; con Continental Airlines en la ruta Houston - Loreto. Septiembre – Noviembre de 2006: Las Direcciones del CPTM en el Exterior continuarán con el desarrollo de estrategias para la promoción turística de México en sus mercados, incluyendo las áreas cobertura que les han sido asignadas, así como la ejecución de sus programas de trabajo establecidos para el resto del año, en este sentido, llevarán a cabo las acciones enmarcadas en el Plan de Mercadotecnia 2006. Entre las actividades a desarrollar destacan las reuniones regionales de las Direcciones en el Exterior, mismas que tienen por objeto alinear las estrategias a fin de aumentar el impacto a nivel global. Asimismo, se coordinará la organización de la Tercera Reunión de Directores del CPTM en el Exterior. Como parte prioritaria, se definirán los programas de trabajo para el año 2007, con base a un análisis de mercado e impacto de las acciones propuestas.
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III. SITUACIÓN FINANCIERA Y PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTARIA 1. Ingresos ENERO – AGOSTO 2006 Para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2006, el presupuesto original del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. fue de 176.4 millones de pesos, mientras que el presupuesto modificado fue de 601.3 millones de pesos, y el presupuesto ejercido fue de 275.9 millones de pesos, cifra mayor en 56.4 por ciento respecto al monto original. Los ajustes realizados al presupuesto del CPTM en el periodo mencionado fueron los siguientes: •
Ampliación de recursos al capítulo 3000 Servicios Generales, provenientes del Derecho de No Inmigrante por 420.9 millones de pesos, destinada a actividades de promoción turística.
•
Reducción al presupuesto del capítulo 3000 Servicios Generales por 0.4 millones de pesos, derivado del Programa de Ahorro en Comunicación Social 2006 del CPTM.
82
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EJERCICIO PRESUPUESTAL ENERO - AGOSTO 2006
Ingresos
Transferencias del Gobierno Federal Derecho de No Inmigrante Total
Presupuesto Original
Presupuesto Modificado
Presupuesto Cobrado
176.35
180.43
176.35
Variación Porcentual Cobrado / Original
Cobrado / Modificado
180.43
2.3
0.0
420.89
420.74
N.A.
0.0
601.32
601.17
240.9
0.0
83
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 Para el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006, el presupuesto original del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. era de 56.15 millones de pesos; se estima que el presupuesto modificado sea de 351.26 millones de pesos. A continuación se muestra el ejercicio presupuestal programado para este periodo:
EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2006
Ingresos
Transferencias del Gobierno Federal Derecho de No Inmigrante Total
Presupuesto Original
Presupuesto Modificado
Presupuesto Cobrado
56.15
56.15
56.15
Variación Porcentual Cobrado / Original
Cobrado / Modificado
56.27
0.2
0.2
295.11
295.11
N.A.
100.0
351.26
351.38
525.8
100.0
84
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2. Egresos Variaciones del Presupuesto Ejercido con Respecto al Modificado y Causas de la Desviación
ENERO – AGOSTO 2006 Para el ejercicio fiscal de 2006, la H. Cámara de Diputados autorizó al CPTM un presupuesto original de 273.9 millones de pesos, cifra menor en 0.7 millones de pesos al autorizado para el ejercicio de 2005. Al cierre del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2006, el presupuesto ejercido ascendió a 275.9 millones de pesos, cifra mayor en 56.4 por ciento respecto al monto original de 176.4 millones de pesos. Gasto Corriente En gasto corriente se ejercieron 275.2 millones de pesos, monto superior en 57.4 por ciento respecto al presupuesto original que fue por 174.9 millones de pesos. En el capítulo de Servicios Personales, el presupuesto ejercido fue de 95.3 millones de pesos, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario de 6.5 por ciento respecto al presupuesto original que ascendió a 89.5 millones de pesos. La variación se debió a lo siguiente: •
La variación resulta no significativa, y se explica por la calendarización del presupuesto al mes de agosto.
85
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
En el rubro de Materiales y Suministros se ejercieron 0.4 millones de pesos, monto inferior en 74.6 por ciento respecto al presupuesto original autorizado de 1.7 millones de pesos. La variación se derivó de lo siguiente: •
Se encuentran en proceso la recepción de los bienes adquiridos, principalmente material de oficina y materiales para el procesamiento de equipo de cómputo.
En el capítulo de Servicios Generales el presupuesto ejercido fue de 179.5 millones de pesos, un mayor ejercicio presupuestario de 114.4 por ciento con relación al presupuesto original que fue de 83.7 millones de pesos, y menor en 64.2 por ciento respecto al presupuesto modificado de 501.9 millones de pesos. La variación se debió a: •
Ampliaciones líquidas de recursos provenientes del Derecho de No Inmigrante (DNI) por 420.9 millones de pesos.
•
Reducción líquida por 0.4 millones de pesos, para dar cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación respecto al Programa de Ahorro en Comunicación Social 2006.
•
La variación del 64.2 por ciento, se debe a que se extendió el proceso de licitación de campañas de publicidad, sin embargo se tienen comprometidos el 93.8 por ciento de los recursos destinados a acciones de promoción.
Gasto de Capital El presupuesto original y el presupuesto modificado para gasto de capital fue de 1.5 millones de pesos.
86
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron recursos por 0.6 millones de pesos, cifra menor en 56.5 por ciento respecto al presupuesto original y al modificado. La variación se explica por: •
Se encuentran en proceso las adquisiciones de bienes muebles, correspondientes al programa de inversiones del ejercicio 2006.
GASTO PROGRAMADO DEVENGADO POR CALSIFICACIÓN ECONÓMICA ENERO – AGOSTO 2006 (Millones de Pesos) Presupuesto
Variación Porcentual
Concepto Original
Modificado
Ejercido
Ejer / Orig
Ejer / Modif
TOTAL
176.4
601.3
275.9
56.4
-54.1
Subsidios y Transferencias
176.4
601.3
275.9
56.4
-54.1
GASTO CORRIENTE
174.9
599.9
275.2
57.4
-54.1
Subsidios y Transferencias
174.9
599.9
275.2
57.4
-54.1
89.5
96.3
95.3
6.5
-1.0
89.5
96.3
95.3
6.5
-1.0
1.7
1.7
0.4
-74.6
-74.6
1.7
1.7
0.4
-74.6
-74.6
Servicios Personales Subsidios y Transferencias Materiales y Suministros Subsidios y Transferencias
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GASTO PROGRAMADO DEVENGADO POR CALSIFICACIÓN ECONÓMICA ENERO – AGOSTO 2006 (Millones de Pesos) Presupuesto
Variación Porcentual
Concepto Original
Modificado
Ejercido
Ejer / Orig
Ejer / Modif
83.7
501.9
179.5
114.4
-64.2
83.7
501.9
179.5
114.4
-64.2
GASTO DE CAPITAL
1.5
1.5
0.6
-56.5
-56.5
Subsidios y Transferencias
1.5
1.5
0.6
-56.5
-56.5
Bienes Muebles e Inmuebles
1.5
1.5
0.6
-56.5
-56.5
Subsidios y Transferencias
1.5
1.5
0.6
-56.5
-56.5
Servicios Generales Subsidios y Transferencias
88
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 (Cifras Programadas) En el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006, el presupuesto ejercido se estima ascenderá a 398.2 millones de pesos, cifra mayor en 556.8 por ciento respecto al monto original de 60.6 millones de pesos. Gasto Corriente En gasto corriente que se tiene programada ejercer es de 396.3 millones de pesos, monto superior en 553.6 por ciento respecto al presupuesto original de 60.6 millones de pesos. En el capítulo de Servicios Personales, el presupuesto a ejercer será de 41.3 millones de pesos, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario de 27.1 por ciento respecto al presupuesto original de 32.5 millones de pesos. La variación se debió a lo siguiente: •
La variación del capítulo de Servicios Personales se explica por los adelantos de calendario a los meses de este periodo y por la adecuación presupuestaria para dar suficiencia a los gastos contingentes del personal en el extranjero, esta situación se normalizará durante el mes de diciembre de 2006.
En el rubro de Materiales y Suministros se ejercerán 1.7 millones de pesos, monto mayor en 157.9 por ciento respecto al presupuesto original autorizado de 0.7 millones de pesos. La variación se derivó de lo siguiente: •
El capítulo de Materiales y Suministros, muestra una variación entre el presupuesto modificado y ejercido de 157.9 %, debido a que se planea realizar pagos de compromisos adquiridos en meses anteriores.
89
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
En el capítulo de Servicios Generales el presupuesto que se tiene programado ejercer es de 353.4 millones de pesos, un mayor ejercicio presupuestario de 1,184.4 por ciento con relación al presupuesto original de 27.5 millones de pesos, y menor en 14.5 por ciento respecto al presupuesto modificado de 413.5 millones de pesos. La variación se debió a: •
Ampliaciones líquidas de recursos provenientes del Derecho de No Inmigrante (DNI) por 295.5 millones de pesos.
•
En el capítulo de Servicios Generales, se observa un ejercicio menor al programado de 14.5 por ciento, debido principalmente a que se encuentra en proceso la comprobación de los servicios de campañas de publicidad, circunstancia que se espera regularizar al cierre del ejercicio.
Gasto de Capital El presupuesto programado modificado para gasto de capital será de 2.3 millones de pesos, y el presupuesto a ejercer será de 1.9 millones de pesos. En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se ejercerán recursos por 1.9 millones de pesos, cifra menor en 14.9 por ciento respecto al presupuesto modificado de 2.3 millones de pesos. La variación se explica por: •
El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles presenta una variación del 14.9%, debido a que se tiene programado realizar pagos por la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración en los últimos meses del ejercicio.
90
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GASTO PROGRAMADO DEVENGADO POR CALSIFICACIÓN ECONÓMICA SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 [Cifras Programadas] (Millones de Pesos) Presupuesto
Variación Porcentual
Concepto Original
Modificado
Ejercido
Ejer / Orig
Ejer / Modif
TOTAL
60.6
470.4
398.2
556.8
-15.3
Subsidios y Transferencias
60.6
470.4
398.2
556.8
-15.3
GASTO CORRIENTE
60.6
468.2
396.3
553.6
-15.4
Subsidios y Transferencias
60.6
468.2
396.3
553.6
-15.4
32.5
54.1
41.3
27.1
-23.7
32.5
54.1
41.3
27.1
-23.7
0.7
0.7
1.7
157.9
157.9
0.7
0.7
1.7
157.9
157.9
Servicios Personales Subsidios y Transferencias Materiales y Suministros Subsidios y Transferencias
91
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GASTO PROGRAMADO DEVENGADO POR CALSIFICACIÓN ECONÓMICA SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 [Cifras Programadas] (Millones de Pesos) Presupuesto
Variación Porcentual
Concepto Original
Modificado
Ejercido
Ejer / Orig
Ejer / Modif
27.5
413.5
353.4
1,184.4
-14.5
27.5
413.5
353.4
1,184.4
-14.5
GASTO DE CAPITAL
-
2.3
1.9
N/A
-14.9
Subsidios y Transferencias
-
2.3
1.9
N/A
-14.9
Bienes Muebles e Inmuebles
-
2.3
1.9
N/A
-14.9
Subsidios y Transferencias
-
2.3
1.9
N/A
-14.9
Servicios Generales Subsidios y Transferencias
92
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Juicio General sobre la Evolución del Presupuesto a través varios Ejercicios Fiscales El presupuesto modificado a través de los diferentes ejercicios fiscales ha mostrado las siguientes características generales: •
A presentado aumentos, debido a las ampliaciones provenientes del Derecho de No Inmigrante (DNI), hecho que ha representando el principal movimiento de modificación al presupuesto original autorizado, que cada año ha ido disminuyendo, como se muestra en el siguiente cuadro:
Evolución del Presupuesto 2002 – Noviembre 2006 (Millones de Pesos) 2002
2003
2004
2005
Enero – Agosto 2006
Septiembre – Noviembre 2006 (Programado)
Presupuesto Original Autorizado
470.0
394.1
294.1
274.6
176.4
60.6
Derecho de No Inmigrante
453.6
622.3
780.4
837.5
420.9
295.5
Presupuesto Ejercido
889.9
1,004.7
1,129.5
1,227.7
275.9
398.2
Gasto Corriente Ejercido
888.1
1,003.8
1,065.8
1,223.5
275.2
396.3
Concepto
93
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•
En el periodo comprendido entre el año 2002 al 30 de noviembre de 2006, el gasto corriente representó en promedio alrededor del 98.8 por ciento del gasto total. La mayor parte del gasto del CPTM se refiere a gasto corriente y es donde se ubica la actividad sustantiva de la entidad, utilizando la mayor parte de las asignaciones a las campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, en México, Norteamérica, América del Sur y Europa.
•
El presupuesto ejercido por el CPTM en relación a su presupuesto modificado a través de los años se ha optimizado.
94
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Informe sobre el Otorgamiento de Donativos, Subsidios Otorgados y Transferencias
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
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Relación de Manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, así como los Constituidos por Entidades Federativas o Particulares que Involucren Recursos Federales
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2006, no se han efectuado Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, ni Constituidos por Entidades Federativas o Particulares. Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre no se tiene contemplado efectuarlos.
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3. Estados Financieros Integrar los Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) ACTIVO Agosto 2006
Diciembre 2005
460,438,520
335,273,403
763,490
1,498,092
44,529,364
138,560,795
-
104,999,980
25,922,908
12,097,387
71,215,762
257,156,254
531,654,282
592,429,657
67,692,530
69,777,470
7,100,249
7,300,307
606,447,061
669,507,443
CIRCULANTE Efectivo e Inversiones temporales Cuentas por cobrar Cliente y otros Impuestos al Valor Agregado por recuperar Tesorería de la Federación Deudores diversos
Suma de Circulante PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTROS ACTIVOS, Neto Total Activo
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PASIVO Agosto 2006
Diciembre 2005
15,165,872
406,554,211
Impuestos y cuotas por pagar
4,391,095
12,292,685
Tesorería de la Federación
5,714,580
-
14,073,021
9,004,812
39,344,568
427,851,708
7,597,907
7,748,522
7,597,907
7,748,522
46,942,475
435,600,230
13,404,205
13,404,205
566,462,862
251,417,471
9,151,218
6,745,926
(1,545,615)
(2,050,281)
(27,968,084)
(35,610,378)
Total capital contable
559,504,586
233,907,213
Total pasivo y capital contable
606,447,061
669,507,443
A CORTO PLAZO Proveedores
Cuentas por pagar y pasivos acumulados Suma el pasivo a corto plazo
RESERVA PARA PASIVO LABORAL
Total pasivo CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INSUFICIENCIA POR PASIVO ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) Agosto 2006 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTO CORRIENTE
Diciembre 2005
269,805,441
1,100,424,409
269,805,441
1,100,424,409
228,788,194
1,056,875,221
36,962,813
84,215,334
265,751,007
1,141,090,555
4,054,434
(40,666,146)
(4,054,434)
(5,758,844)
3,490,324
5,486,507
3,490,324
(40,938,483)
263,714
(2,944,353)
PARTIDA EXTRAORDINARIA
3,888,256
46,424,989
Remanente neto del periodo
7,642,294
2,542,153
GASTO CORRIENTE
GASTO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD GASTO DE OPERACIÓN
(Remanente) Insuficiencia de operación DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OTROS INGRESOS
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
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ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE AL 31 DE AGOSTO DE 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) Insuficiencia Aportaciones Resultados Superávit por por pasivo Capital Social del Gobierno acumulados Revaluación adicional Federal Saldos al 31 de diciembre de 2004
13,404,205
Aportación del Gobierno Federal (Inversión física)
170,306,273
3,493,960
(37,962)
25,878,973
Superávit por revaluación
3,251,966
3,251,966 (2,012,319)
Capitalización de Activo Fijo Reclasificación de registros contables
55,232,495
Remanente del ejercicio 2005 13,404,205
251,417,741
201,865,353
25,878,973
Ajuste al capital por pasivo laboral
Saldo al 31 de diciembre de 2005
14,698,877
Total capital
6,745,926
(2,050,281)
(2,012,319) 2,381,087
2,381,087
(55,232,495)
-
2,542,153
2,542,153
(35,610,378)
233,907,213
Aportación del Gobierno Federal (Inversión física)
331,365,182
331,365,182
Aportación del Gobierno Federal (Devolución de presupuesto no ejercido)
(16,320,061)
(16,320,061)
Superávit por revaluación
2,405,292
Ajuste a capital por pasivo laboral
2,405,292 504,666
Remanente del periodo Saldo al 31 de agosto de 2006
13,404,205
566,462,862
9,151,218
(1,545,615)
504,666 7,642,294
7,642,294
(27,968,084)
559,504,586
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) RECURSOS GENRADOS (APLICADOS) EN: Operación Remanente del Ejercicio Depreciación y amortización Subtotal
Agosto 2006
Diciembre 2005
7,642,294 4,054,434 11,696,728
2,542,153 5,758,844 8,300,997
(Disminución) Incremento en: Cuentas por cobrar Impuestos al Valor Agregado por recuperar Tesorería de la Federación Incremento (Disminución) en: Proveedores Cuentas por pagar y pasivos acumulados Reserva para pasivo laboral Recursos aplicados en la operación
(13,090,919) 94,031,431 104,999,980
25,871,172 (15,713,455) (98,294,848)
(391,388,339) 2,881,199 (150,615) (191,020,535)
23,582,787 (16,717,168) 7,545,882 (65,424,633)
FINANCIAMIENTO: Aportaciones del Gobierno Federal Superávit por revaluación Capitalización de activo fijo Recursos generados por actividades de financiamiento
315,045,121 2,909,958 317,955,079
25,878,973 1,239,647 2,381,087 29,499,707
INVERSIÓN: Adquisición de mobiliario y equipo Adquisición (Baja) de otros activos Recursos utilizados en actividades de inversión
(1,969,485) 200,058 (1,769,427)
(10,393,426) (354,156) (10,747,582)
125,165,117
(46,672,508)
EFECTIVO E INVERSIONES AL INICIO DEL EJERCICIO
335,273,403
381,945,911
EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DE EJERCICIO
460,438,520
335,273,403
Aumento (Disminución) de efectivo
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Integrar los Estados Financieros Septiembre – Noviembre 2006 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 3O DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) ACTIVO Septiembre
Octubre
Noviembre
618,066,636
710,779,766
548,678,079
Cuentas por cobrar
224,161
154,161
84,161
Deudores diversos
37,918,394
24,876,176
12,949,059
734,513
434,513
642,413
31,387,026
40,786,940
73,513,988
688,330,730
777,031,557
635,867,701
97,975,878
99,405,504
101,209,354
(29,762,592)
(30,422,009)
(31,128,565)
68,213,286
68,983,496
70,080,789
Gastos Preoperativos
4,130,672
4,159,174
4,193,695
Gastos de Instalación
5,783,866
5,823,775
5,872,112
Deposito en Garantía
1,220,313
1,220,313
1,220,313
Circulante Efectivo y Bancos
Funcionarios y empleados Impuestos Acreditables Subtotal Fijo Activo Fijo Depreciación Acumulada Subtotal Diferido
Amortización
(4,017,932)
(4,087,786)
(4,163,844)
Subtotal
7,116,920
7,115,476
7,122,276
Total Activo
763,660,935
853,130,528
713,070,766
120
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
PASIVO Septiembre
Octubre
Noviembre
1,503,773
1,503,773
1,503,773
Acreedores Diversos
20,544,693
20,544,693
20,544,693
Impuestos por Pagar
2,522,786
2,537,786
2,552,786
10,063,544
6,063,544
3,063,544
Subtotal
34,634,796
30,649,796
27,664,796
Total Pasivo
34,634,796
30,649,796
27,664,796
Septiembre
Octubre
Noviembre
11,149,000
11,149,000
11,149,000
Aportaciones Gobierno Federal Años Anteriores
200,893,766
200,893,766
200,893,766
Aportaciones Gobierno Federal del Ejercicio
501,070,146
593,432,320
454,982,477
Resultado de Ejercicios Anteriores
(34,484,589)
(34,484,589)
(34,484,589)
33,666,955
33,666,955
33,666,955
Superávit por Donación
1,118,648
1,118,648
1,118,648
Superávit por Reevaluación
7,552,214
8,295,793
9,196,415
Resultado del Ejercicio
8,060,000
8,408,840
8,883,298
Subtotal
729,026,139
822,480,732
685,405,970
Total Pasivo y Capital
763,660,935
853,130,528
713,070,766
A Corto Plazo Proveedores
Sueldos por Pagar
CAPITAL
Capital Social
Efecto neto de Actualización
121
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) SEPTIEMBRE
ACUMULADO
OCTUBRE
ACUMULADO
NOVIEMBRE
ACUMULADO
40,243,877
310,049,318
77,332,784
387,382,102
229,227,834
616,609,936
Ingresos por Licitación
22,906
80,205
13,642
93,847
93,847
Ingresos por Eventos
167,913
3,481,573
86,358
3,567,931
100,000
3,667,931
Otros Ingresos
562,697
4,570,317
4,570,317
4,570,317
40,997,393
318,181,414
77,432,784
395,614,198
229,327,834
624,942,032
34,072,917
262,861,112
76,603,512
339,464,624
228,445,219
567,909,843
5,343,971
36,042,398
36,042,398
36,042,398
Otros Gastos
497,454
10,121,875
496,194
10,618,069
496,194
11,114,263
Efectos de Reexpresión
329,535
1,023,933
233,077
1,257,010
286,421
1,543,431
40,243,877
310,049,318
77,332,783
387,382,101
229,227,834
616,609,935
(430,201)
(4,179,902)
(261,286)
(4,441,188)
(385,964)
(4,827,152)
766,012
4,251,998
12,448
4,264,446
11,505
4,275,951
335,810
72,096
(248,839)
(176,742)
(374,458)
(551,201)
417,705
8,060,000
348,840
8,408,840
474,458
8,883,298
Ingresos Subsidios y Transferencias
Subtotal Egresos Costo por Prestación de Servicios Gastos de Administración
Subtotal Costo Integral de Financiamiento Productos Financieros Gastos Financieros Subtotal Utilidad (Pérdida) del Periodo
122
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ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE PROYECTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) Capital Social
Saldos al 31 de diciembre de 2005
11,149,000
Actualización Capital Contable
Aportaciones Gob Fed años anteriores
Aportaciones Gob Fed año en curso
33,666,955
194,994,791
23,885,413
(37,026,742)
23,885,413
(23,885,413)
2,542,153
(17,986,438)
501,070,146
Aportación Gob. Fed. año en curso
Resultado Ejercicios Anteriores
Superávit por Revaluación
Superávit por Donación
Resultado del Ejercicio
3,576,996
1,118,648
2,542,153
233,907,213
(2,542,153)
0 483,083,708
Revaluación de activos
3,975,218
3,975,218
Resultado del ejercicio
Saldo al 30 de Septiembre 2006
11,149,000
33,666,955
200,893,766
Aportación Gob. Fed. año en curso
501,070,146
(34,484,589)
7,552,214
1,118,648
8,060,000
8,060,000
729,026,139
92,362,174 743,579
743,579
Resultado del ejercicio
11,149,000
33,666,955
200,893,766
Aportación Gob. Fed. año en curso
593,432,320
(34,484,589)
8,295,793
1,118,648
348,840
348,840
8,408,840
822,480,732
(138,449,843)
(138,449,843)
Revaluación de activos
900,622
900,622
Resultado del ejercicio Saldo al 31 de Noviembre 2006
8,060,000
92,362,174
Revaluación de activos
Saldo al 31 de Octubre 2006
11,149,000
33,666,955
200,893,766
454,982,477
Total
(34,484,589)
9,196,415
1,118,648
-7,525,542
(7,525,542)
883,298
677,405,970
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
123
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Resultado del Ejercicio
8,060,000
8,408,840
8,883,298
Depreciación
4,551,888
5,030,144
5,526,338
12,611,888
13,438,983
14,409,636
(405,050,438)
(405,050,438)
(405,050,438)
Acreedores diversos
7,630,901
7,630,901
7,630,901
Impuestos por pagar
(9,769,898)
(9,754,898)
(9,739,898)
ORIGEN DE RECURSOS Operación
Subtotal CAPITAL DE TRABAJO (Aumento)Disminución de Activos Proveedores
Sueldos por pagar
6,224,001
2,224,001
(775,999)
(400,965,434)
(404,950,434)
(407,935,434)
Total aumento (Disminución) Activo y Pasivo
(214,073,274)
(214,045,970)
(237,968,801)
TOTAL RECURSOS GENERADOS
(201,461,386)
(200,606,987)
(223,559,166)
Subtotal
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
124
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) [Continuación] SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
(2,608,524)
(3,814,860)
(5,366,217)
(195,783)
(236,470)
(285,400)
(2,804,307)
(4,051,330)
(5,651,617)
(204,265,693)
(204,658,316)
(229,210,782)
Aportaciones del Gob. Federal años anteriores
(17,986,438)
(17,986,438)
(17,986,438)
Aportaciones del Gob. Federal año en curso
501,070,146
593,432,320
454,982,477
3,975,218
4,718,797
5,619,419
Total de Financiamiento
487,058,926
580,164,679
442,615,458
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo
282,793,233
375,506,363
213,404,676
Efectivo al Inicio del Ejercicio
335,273,403
335,273,403
335,273,403
Efectivo al Final del Ejercicio
618,066,636
710,779,766
548,678,079
APLICACIÓN DE RECURSOS Inversión Variacion neta en activos fijos Inversión neta en otros activos Subtotal Excedente (Déficit) de Recursos Financiamiento Obtenido
Superávit por Reevaluación
125
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros En cumplimiento a lo establecido en los numerales 15.1 y 25.1 de los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000 – 2006, así como para la elaboración e integración de Libros Blancos, los Comisarios Públicos, con fecha 5 de octubre de 2006 presentaron al H, Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., su Informe sobre los estados financieros dictaminados por el periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2006.
126
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
127
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
128
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Acta y/o Acuerdo Certificado de Aprobación de los Estados Financieros por el Respectivo Órgano de Gobierno y/o Asamblea de Accionistas Los estados financieros por el periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2006, fueron dictaminados por el despacho Prieto, Ruíz de Velasco y Cía., S. C. designado por la Secretaría de la Función Pública, los cuales previo informe de los Comisarios Públicos, fueron aprobados por la Asamblea de Accionistas mediante acuerdo “AAO/181006/05, tomado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 18 de octubre de 2006.
129
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
130
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Informe Presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el Caso de las Dependencias, así como de los Órganos Administrativos Desconcentrados en los que No Se Hubiera Designado Auditor Externo.
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
131
4. Integración de Programas y Presupuestos Informe programático presupuestario con cifras reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2006 y cifras presupuestarias del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006 Informe Programático Presupuestario del 1 de Enero al 31 de Agosto (Cifras Reales) UR
GF
F
SF
PG
AP
PARTIDA
TG
FF
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
W3J
3
6
01
54
A001
4301
1
1
534,865
572,239
547,315
525,673
497,886
505,818
529,966
496,766
W3J
3
6
01
65
A001
4301
1
1
1,539,529
1,647,105
2,075,365
1,513,064
1,433,086
1,455,920
1,525,426
1,429,866
W3J
3
6
01
65
R126
4301
1
1
9,971,113
10,667,852
10,147,518
9,781,147
10,263,147
10,411,034
9,861,209
8,242,292
12,045,507
12,887,196
12,770,198
11,819,884
12,194,119
12,372,772
11,916,601
10,168,924
W3J
3
6
01
54
A001
4302
1
1
7,280
7,280
7,280
9,360
9,360
9,360
9,360
9,360
W3J
3
6
01
65
A001
4302
1
1
10,546
10,546
10,546
13,559
13,559
13,559
13,559
13,559
W3J
3
6
01
65
R126
4302
1
1
158,654
158,654
158,654
203,983
203,983
203,983
203,983
203,983
176,480
176,480
176,480
226,902
226,902
226,902
226,902
226,902
18,124
15,335
12,547
11,153
11,153
11,153
9,759
8,365
W3J
3
6
01
54
A001
4303
1
1
W3J
3
6
01
W3J
3
6
01
65
A001
4303
1
1
136,806
115,758
94,711
84,188
84,188
84,188
73,665
63,141
65
R126
4303
1
1
15,395,218
11,377,573
12,298,465
8,338,651
180,947,868
214,361,509
45,584,517
12,743,438
15,550,148
11,508,666
12,405,723
8,433,992
181,043,209
214,456,850
45,667,941
12,814,944
W3J
3
6
01
65
R126
4304
2
1
W3J
3
6
1
65
R126
4313
1
1
44,700
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
W3J
3
6
1
65
R126
4321
1
1
10,998
3,667
3,667
3,667
3,667
3,667
25,408,099
21,224,345
193,482,797
227,075,091
58,555,011
23,229,337
TOTAL
725,000
27,772,135
24,572,342
725,000
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
132
Informe Programático Presupuestario del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre (Cifras Presupuestarias) UR
GF
F
SF
PG
AP
PARTIDA
TG
FF
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PRESUPUESTO 2006
W3J
3
6
01
54
A001
4301
1
1
498,198
526,826
1,709,010
941,350
7,885,912
W3J
3
6
01
65
A001
4301
1
1
2,820,530
6,516,389
5,216,502
2,209,532
29,382,314
W3J
3
6
01
65
R126
4301
1
1
18,182,426
9,302,676
9,236,909
17,530,345
133,597,668
21,501,154
16,345,891
16,162,421
20,681,227
170,865,894
W3J
3
6
01
54
A001
4302
1
1
9,360
9,360
8,320
8,320
104,000
W3J
3
6
01
65
A001
4302
1
1
13,559
13,559
12,053
12,057
150,661
W3J
3
6
01
65
R126
4302
1
1
203,983
203,983
181,318
181,321
2,266,482
226,902
226,902
201,691
201,698
2,521,143
12,547
11,153
8,365
9,759
139,413
W3J
3
6
01
54
A001
4303
1
1
W3J
3
6
01
65
A001
4303
1
1
94,711
84,188
63,141
73,665
1,052,350
W3J
3
6
01
65
R126
4303
1
1
188,113,527
150,740,257
74,323,806
215,908,685
1,130,133,513
188,220,785
150,835,598
74,395,312
215,992,109
1,131,325,276
W3J
3
6
01
65
R126
4304
2
1
2,268,000
3,718,000
W3J
3
6
1
65
R126
4313
1
1
14,900
14,900
14,900
14,900
178,800
W3J
3
6
1
65
R126
4321
1
1
3,667
3,667
3,667
3,666
44,000
209,967,408
169,694,958
90,777,991
236,893,600
1,308,653,113
TOTAL
133
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Evaluar la Suficiencia del Presupuesto Autorizado con la Congruencia del Calendario y de la Estructura del Presupuesto
Concepto
Suficiencia del Presupuesto Autorizado Cumplió Objetivos
Congruencia con el Calendario al 31 de agosto de 2006
SI
Gasto Corriente al 31 de agosto de 2006
SI
Gasto de Capital al 31 de agosto de 2006
SI
Metas Anuales de Publicidad al 31 de agosto de 2006
SI
Metas Anuales de Relaciones Públicas al 31 de agosto de 2006
SI
Metas Anuales de Mercadeo Directo al 31 de agosto de 2006
SI
Metas Anuales de Ferias y Eventos al 31 de agosto de 2006
SI
Metas Anuales de Tianguis Turístico al 31 de agosto de 2006
SI
Metas Anuales de Investigación de Mercados al 31 de agosto de 2006
SI
No Cumplió Objetivos
134
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
El presupuesto autorizado para el gasto corriente al 31 de agosto de 2006 fue de 599.9 millones de pesos, con lo cual se logró cumplir la meta de suficiencia ya que a la fecha indicada se han ejercido 275.9 millones de pesos. En lo referente al presupuesto autorizado para el gasto de capital, se lo logró cumplir con la meta ya que se tenía asignados 1.5 millones de pesos y al 31 de agosto de 2006 se han ejercido 0.6 millones de pesos. Con la suficiencia presupuestal en gasto corriente se logró establecer las bases para el cumplimiento de las siguientes metas: Publicidad -
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado Nacional. Se contrató la Agencia Olabuenaga Chemistri, S. A. de C V.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado de Norteamérica. Se contrató la Agencia Media Directa, S.A. de C.V.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado de Europa. Se contrató la Agencia McCann Erickson.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de publicidad de los atractivos y servicios turísticos de México en el Mercado de Latinoamérica. Se contrató la Agencia MKT Reps.
Relaciones Públicas -
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de relaciones públicas en el Mercado Nacional. Se contrató la Agencia Gaudelli MCW.
135
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de relaciones públicas en el Mercado de Norteamérica. Se contrató la Agencia Burson-Marsteller LLC.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de relaciones públicas en el Mercado de Europa. Se contrató la Agencia Chime Communications PLC.
Mercadeo Directo -
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de mercadeo directo en el Mercado de Norteamérica. Se contrató la Empresa Business Advantage.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los servicios de mercadeo directo en el Mercado de Europa. Se contrató la Empresa Over Marketing y Comunicación.
Ferias y Eventos -
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para actuar en las ferias de Norteamérica: Salón Internacional de Turismo y Viajes 2006, en Montreal; Incentive Works 2006, en Toronto; The Motivation Show 2006, en Chicago; DEMA Show 2006, en Orlando.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para actuar en las ferias de Europa: Feria Internacional de Turismo, en Madrid; Bolsa Internacional de Turismo, en Milán; Bolsa Internacional de Turismo 2006, en Berlín; IMEX 2006, en Frankfurt; Top Resa Travel Market 2006, en Francia; World Travel Market 2006, en Londres; International Association For Exhibition Management, en Barcelona.
-
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para actuar en las ferias de Latinoamérica: Asociación Brasileña de Viajes 2006, en Río de Janeiro; Feria Internacional de Turismo 2006, en Buenos Aires.
136
-
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para actuar en las ferias de Asia: Beijing International Travel & Tourism Market, en Beijing; World Travel Fair and World Congress 2006, en Tokio; China International Travel Market 2006, en Shangai.
Tianguis Turístico -
Se cumplió con la meta de efectuar el tianguis turístico XXXI, es un evento autofinanciable, por lo que no se realiza erogación con recursos presupuestales. Se firmo convenio con la empresa comercializadora Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V.
Investigación de Mercados -
Se cumplió con la meta de contar con suficiencia presupuestal para efectuar los tracking publicitarios; adquirir estudios sindicados, evaluar los programas de promoción y adquirir estadísticas.
137
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Evaluar la Suficiencia del Presupuesto Programado con la Congruencia del Calendario y de la Estructura del Presupuesto (Noviembre 2006)
Concepto
Suficiencia del Presupuesto Autorizado No se Se Cumplirán Cumplirán Objetivos Objetivos
Congruencia con el Calendario 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Gasto Corriente 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Gasto de Capital 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Metas Anuales de Publicidad 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Metas Anuales de Relaciones Públicas 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Metas Anuales de Mercadeo Directo 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Metas Anuales de Ferias y Eventos 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
Metas Anuales de Investigación de Mercados 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006
SI
138
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
El presupuesto programado para el gasto corriente al 30 de noviembre de 2006 será de 60.6 millones de pesos, con lo cual se logrará cumplir la meta de suficiencia ya que se espera que para esta fecha el presupuesto ejercido sea de 396.3 millones de pesos. En lo referente al presupuesto programado modificado para el gasto de capital, se espera sea de 2.3 millones de pesos y que al 30 de noviembre de 2006 se ejerzan 1.9 millones de pesos. Con la suficiencia presupuestal en gasto corriente se logrará establecer las bases para el cumplimiento de las metas programadas para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre en materia de publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo, ferias y eventos, e investigación de mercados.
139
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Valorar la Importancia de los Ajustes que fue Necesario Incorporar, en Función de los Programas Afectados Enero – Agosto En el periodo comprendido entre el 1 de enero – 31 de agosto de 2006 fue necesario ajustar los ingresos destinados al Consejo de Promoción Turística de México, los cuales fueron canalizados al rubro de Servicios Generales, ya que es en este donde se registra la activad sustantiva (en este capítulo se realizan las campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, en México, Norteamérica, Latinoamérica y Europa, así como los Programas de Mercadotecnia e Inteligencia Comercial). El ajuste que se incorpora cada año es el que viene del Derecho de No Inmigrante (DNI). Para el periodo que se menciona el presupuesto original que se tenia era de 83.7 millones de pesos, cantidad insuficiente para llevar a cabo las actividades sustantivas del CPTM, por lo que se realizó ajuste por 418.2 millones de pesos procedente del DNI, obteniendo un presupuesto modificado para este rubro de 501.9 millones de pesos. Al 31 de agosto se han ejercido 179.5 millones de pesos. Septiembre – Noviembre Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre será necesario ajustar los ingresos destinados al CPTM, los que se canalizaran al rubro de Servicios Generales, por ser este en el que se registran las actividades sustantivas. Para este periodo el presupuesto programado es de 60.6 millones de pesos, cifra limitada para realizar las actividades preponderantes del CPTM, por lo que es necesario realizar ajustes por 295.5 millones de pesos provenientes del DNI, también se espera la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer 103.8 millones de pesos por ingresos propios y, 15.0 millones de pesos que se espera recibir como transferencia para promoción, logrando con estos ajustes un presupuesto modificado programado de 470.4 millones de pesos.
140
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Cuantificar y Comentar las Ampliaciones y Reducciones Operadas durante el Ejercicio Fiscal ENERO – AGOSTO 2006 El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2006, recibió ampliaciones en sus ingresos por 420.9 millones de pesos. Las ampliaciones por 420.9 millones de pesos provinieron del Derecho de No Inmigrante, conforme a lo dispuesto en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, al CPTM le corresponde el 50.0 por ciento de los recursos que se recauden por este dicho derecho, a fin de destinarlos a la promoción turística del país. Debido a las ampliaciones de ingresos recibidos por el Derecho de No Inmigrante, cada año se ahorran recursos públicos para financiar la promoción turística del país, al ser los turistas extranjeros los que financian dicha promoción, permitiendo que los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación se canalicen hacia actividades de beneficio directo a la sociedad, tales como educación, salud, obras de desarrollo social, entre otras. Por otra parte, en este periodo se informó de reducciones al presupuesto de ingresos del CPTM por 0.4 millones de pesos, ello en cumplimiento al Programa de Ahorro en Comunicación Social 2006.
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 El CPTM para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre, se estima recibirá ampliaciones a sus ingresos por 295.1 millones de pesos, provenientes del Derecho de No Inmigrante, por lo tanto, contaran con un presupuesto modificado de 351.3 millones de pesos para el periodo referido, los cuales serán utilizados en los programas de promoción turística del país.
141
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Integrar la Información del Monto, Destino y Aplicación de los Recursos Transferidos a las Entidades Federativas
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
142
5. Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas ENERO – AGOSTO 2006 El gasto del CPTM por clasificación funcional y por programas es el siguiente: Gasto Programable Devengado por Grupos Financieros, Funciones, Subfunciones y Programas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Enero – Agosto 2006. (Pesos) Presupuesto Categoría Programática
Concepto
Total GF
FN
SF
3 6 01
Total
Corriente
Variación porcentual Ejercido/Original
Capital
Estructura Porcentual
Original
Ejercido
Original
Ejercido
Original
Ejercido
Total
Corriente
Capital
Original
Ejercido
176,353,753
275,853,732
174,903,753
275,223,449
1,450,000
630,283
56.4
57.4
-56.5
100.0
100.0
Por grupos funcionales, funciones y subfunciones Desarrollo económico
176,353,753
275,853,732
174,903,753
275,223,449
1,450,000
630,283
56.4
57.4
-56.5
100.0
100.0
Turismo
176,353,753
275,853,732
174,903,753
275,223,449
1,450,000
630,283
56.4
57.4
-56.5
100.0
100.0
Turismo
176,353,753
275,853,732
174,903,753
275,223,449
1,450,000
630,283
56.4
57.4
-56.5
100.0
100.0
4,140,729
5,247,377
4,140,729
5,247,377
-
-
26.7
26.7
N.A.
2.3
1.9
172,213,024
270,606,354
170,763,024
269,976,072
1,450,000
630,283
57.1
58.1
-56.5
97.7
98.1
PG
Programas
54
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo
65
Programa Nacional de Turismo 2001 - 2006
N.A. No aplicable. Fuente: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
143
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
El total del presupuesto original y ejercido del CPTM, de acuerdo a la estructura autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se encuentra asignado al Grupo Funcional 3 Desarrollo Económico, Función 6 Turismo, Subfunción 01 Turismo, el cual a su vez se divide en dos programas: •
54 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo. -
•
El presupuesto original del programa 54 ascendió a $4,140,729.00, mientras que el presupuesto ejercido fue de $5,247,377.05, un mayor ejercicio presupuestario de 26.7 por ciento respecto a la asignación inicial. Este programa representa el 2.3 por ciento del presupuesto total original y 1.9 por ciento del presupuesto total ejercido, y se compone de Gasto Corriente en su totalidad.
65 Programa Nacional de Turismo 2001-2006. -
Al programa 65 se le asignaron inicialmente de $172,213,024.00, compuesta por $170,763,024.00 de Gasto Corriente, y $1,450,000.00 de Gasto de Capital. El presupuesto ejercido fue por $270,606,354.48, cifra mayor en 57.1 por ciento respecto al presupuesto original. Este programa representa el 97.7 por ciento del presupuesto total original y 98.1 por ciento del presupuesto total ejercido.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
144
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 El gasto del CPTM programado por clasificación funcional y por programas es el siguiente: Gasto Programable Devengado por Grupos Financieros, Funciones, Subfunciones y Programas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 1 de Septiembre – 30 de Noviembre 2006. (Pesos) Presupuesto Categoría Programática
Concepto
Total GF
FN
SF
3 6 01
Total
Corriente
Variación porcentual Ejercido/Original
Capital
Estructura Porcentual
Original
Ejercido
Original
Ejercido
Original
Ejercido
Total
Corriente
Capital
Original
Ejercido
60,628,997
398,230,111
60,628,997
396,299,349
-
1,930,761
556.8
553.6
N.A.
100.0
100.0
Por grupos funcionales, funciones y subfunciones Desarrollo económico
60,628,997
398,230,111
60,628,997
396,299,349
-
1,930,762
556.8
553.6
N.A.
100.0
100.0
Turismo
60,628,997
398,230,111
60,628,997
396,299,349
-
1,930,762
556.8
553.6
N.A.
100.0
100.0
Turismo
60,628,997
398,230,111
60,628,997
396,299,349
-
1,930,762
556.8
553.6
N.A.
100.0
100.0
PG
Programas
54
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo
1,500,526
2,597,766
1,500,526
2,597,766
-
-
73.1
73.1
N.A.
2.5
0.7
65
Programa Nacional de Turismo 2001 - 2006
59,128,471
395,632,345
59,128,471
393,701,583
-
1,930,762
569.1
565.8
N.A.
97.5
99.3
N.A. No aplicable. Fuente: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
145
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
El total del presupuesto original y ejercido del CPTM, de acuerdo a la estructura autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se encuentra asignado al Grupo Funcional 3 Desarrollo Económico, Función 6 Turismo, Subfunción 01 Turismo, el cual a su vez se divide en dos programas: •
54 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo. -
•
El presupuesto del programa 54 ascendió a $1,500,526.00, mientras se espera que el presupuesto ejercido sea de $2,597,766.39, un mayor ejercicio presupuestario de 73.1 por ciento respecto a la asignación inicial. Este programa representa el 2.5 por ciento del presupuesto total original programado y 0.7 por ciento del presupuesto total programado a ejercerse, y se compone de Gasto Corriente en su totalidad.
65 Programa Nacional de Turismo 2001-2006. -
Al programa 65 se tiene proyectado asignarle $59,128,471.00, compuesto sólo de Gasto Corriente. Se espera que el presupuesto ha ejercer sea de $395,632,345.14, cifra mayor en 569.1 por ciento respecto al presupuesto original programado. Este programa representa el 97.5 por ciento del presupuesto total original programado y 99.3 por ciento del presupuesto total que se espera ejercer.
146
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6. Resultado de las Metas de Balance de Operación, de Presupuesto y Financieras, en el Caso de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestal Directo
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
147
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7. Proyectos de Inversión Presupuestaria y Pidiregas
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
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148
IV. RECURSOS HUMANOS Integrar la Información Actualizada de la Estructura Básica y no Básica
Al 30 de Junio de 2006 Estructura Básica del CPTM al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
TOTAL
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
JB3
Director General
1
LC3
Subdirector General
3
LC3
Titular del Órgano Interno de Control
1
LB2
Coordinador de Asuntos Jurídicos
1
LB2
Coordinador de Convenciones y Turismo de Negocios
1
LB2
Coordinador de Promoción para las Américas
1
LB1
Coordinador Institucional
1 9
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
149
Estructura No Básica del CPTM al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
LA1
Director Regional en el Exterior
4
MC1
Coordinador de Investigación de Mercados
1
MB2
Director de Área
12
MA1
Unidad de Área
5
MA1
Director en el Exterior
11
NC2
Director Adjunto en el Exterior
18
NB3
Gerente de Mercado Asiático y Proyectos Especiales
1
NB2
Gerente de Área
26
NA2
Asistente Técnico Administrativo en el Exterior
17
NA3
Gerente “B”
6
OC3
Subgerente
29
OB3
Subgerente “A”
3
OB2
Subgerente
1
OA3
Subgerente “B”
1
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
150
Estructura No Básica del CPTM al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
TOTAL
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
PC3
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad
2
PA2
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad
7
16
Asistente Técnico Administrativo
25
9
Secretaria de Subdirector General
1
8
Apoyo
3 173
El número de plazas totales en el CPTM al 30 de junio de 2006 era de 182 plazas.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
151
Al 31 de Agosto de 2006 Estructura Básica del CPTM al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
TOTAL
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
JB3
Director General
1
LC3
Subdirector General
3
LC3
Titular del Órgano Interno de Control
1
LB2
Coordinador de Asuntos Jurídicos
1
LB2
Coordinador de Convenciones y Turismo de Negocios
1
LB2
Coordinador de Promoción para las Américas
1
LB1
Coordinador Institucional
1
LA1
Director Regional en el Exterior
4 13
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
152
Estructura No Básica del CPTM al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
MC2
Coordinador de Investigación de Mercados
1
MB2
Director de Área
12
MA1
Unidad de Área
5
MA1
Director en el Exterior
11
NC2
Director Adjunto en el Exterior
18
NB3
Gerente de Mercado Asiático y Proyectos Especiales
1
NB2
Gerente de Área
26
NA2
Asistente Técnico Administrativo en el Exterior
17
NA3
Gerente “B”
6
OC3
Subgerente
27
OB3
Subgerente “A”
3
OB2
Subgerente
3
OA3
Subgerente “B”
1
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
153
Estructura No Básica del CPTM al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
TOTAL
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
PC3
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad
2
PA2
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad
7
16
Asistente Técnico Administrativo
25
9
Secretaria de Subdirector General
1
8
Apoyo
3 169
El CPTM al 31 de agosto de 2006, contaba con 182 plazas entre Estructura Básica y No Básica.
154
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Al 30 de Noviembre de 2006 Estructura Básica del CPTM al 30 de noviembre de 2006 El CPTM no contempla cambios en su Estructura Básica de conformidad con el oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 307-A-1187 de fecha 25 de septiembre de 2006, en el que indica que a partir del 30 de septiembre no se deberá contratar personal.
Estructura No Básica del CPTM al 30 de noviembre de 2006 El CPTM no contempla cambios en su estructura No Básica de conformidad con el oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 307-A-1187 de fecha 25 de septiembre de 2006, en el que indica que a partir del 30 de septiembre no se deberá contratar personal.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
155
Relación del Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual Al 30 de Junio de 2006 Personal de Base al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
16
Asistente Técnico Administrativo
25
9
Secretaria de Subdirector General
1
8
Apoyo
3
TOTAL
29
Personal de Confianza al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
JB3
Director General
1
LC3
Subdirector General
3
LC3
Titular del Órgano Interno de Control
1
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
156
Personal de Confianza al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
LB2
Coordinador de Asuntos Jurídicos
1
LB2
Coordinador de Convenciones y Turismo de Negocios
1
LB2
Coordinador de Promoción para las Américas
1
LB1
Coordinador Institucional
1
LA1
Director Regional en el Exterior
4
MC1
Coordinador de Investigación de Mercados
1
MB2
Director de Área
12
MA1
Unidad de Área
5
MA1
Director en el Exterior
11
NC2
Director Adjunto en el Exterior
18
NB3
Gerente de Mercado Asiático y Proyectos Especiales
1
NB2
Gerente de Área
26
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
157
Personal de Confianza al 30 de junio de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
NA2
Asistente Técnico Administrativo
17
NA3
Gerente “B”
6
OC3
Subgerente
29
OB3
Subgerente “A”
3
OB2
Subgerente
1
OA3
Subgerente “B”
1
PC3
Enlaces de Alto Nivel de Responsabilidad
2
PA2
Enlaces de Alto Nivel de Responsabilidad
7
TOTAL
153
Total de Personal de Honorarios El CPTM, al cierre del 30 de junio de 2006 no contaba con personal por honorarios.
Total de Personal de Eventual El CPTM, al cierre del 30 de junio de 2006 no contaba con personal eventual.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
158
Al 31 de Agosto de 2006 Personal de Base al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
16
Asistente Técnico Administrativo
25
9
Secretaria de Subdirector General
1
8
Apoyo
3
TOTAL
29
Personal de Confianza al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
JB3
Director General
1
LC3
Subdirector General
3
LC3
Titular del Órgano Interno de Control
1
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
159
Personal de Confianza al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
LB2
Coordinador de Asuntos Jurídicos
1
LB2
Coordinador de Convenciones y Turismo de Negocios
1
LB2
Coordinador de Promoción para las Américas
1
LB1
Coordinador Institucional
1
LA1
Director Regional en el Exterior
4
MC2
Coordinador de Investigación de Mercados
1
MB2
Director de Área
12
MA1
Unidad de Área
5
MA1
Director en el Exterior
11
NC2
Director Adjunto en el Exterior
18
NB3
Gerente de Mercado Asiático y Proyectos Especiales
1
NB2
Gerente de Área
26
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
160
Personal de Confianza al 31 de agosto de 2006 Grupo, Grado y Nivel
Descripción y/o Denominación del Puesto
Total de Plazas
NA2
Asistente Técnico Administrativo
17
NA3
Gerente “B”
6
OC3
Subgerente
27
OB3
Subgerente “A”
3
OB2
Subgerente
3
OA3
Subgerente “B”
1
PC3
Enlaces de Alto Nivel de Responsabilidad
2
PA2
Enlaces de Alto Nivel de Responsabilidad
7
TOTAL
153
Total de Personal de Honorarios El CPTM, al cierre del 31 de agosto de 2006 no contaba con personal por honorarios.
Total de Personal de Eventual El CPTM, al cierre del 31 de agosto de 2006 no contaba con personal eventual.
161
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Informe sobre la Implementación y Operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera
Implementación y Operación del Sistema
ENERO – JUNIO 2006 La operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, pretende seguir mejorando y continuar apegados a los principios de efectividad, transparencia e innovación y para ello se ha solicitado el apoyo de la Secretaría de la Función Pública ya que el Consejo de Promoción Turística de México tiene la firme intención de alinear los sistemas del Servicio Profesional de Carrera a la Ley y Reglamento del mismo nombre. El Comité de Servicio Profesional de Carrera del CPTM al 30 de junio de 2006, ha tenido 2 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias. Se realizaron los siguientes movimientos para proponer a los candidatos a ocupar plazas vacantes: 1) Procesos de Oposición. Con 2 movimientos; 17 candidatos; 2 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 proceso declarado desierto. 2) Convocatoria Abierta (1). Con 15 movimientos; 112 candidatos; 6 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 3 en Oficinas en el Exterior, y; 1 procesos declarados desiertos. 3) Promoción (2). Con 9 movimientos; 9 candidatos; 5 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 3 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
162
4) Excepción. Con 4 movimientos; 4 candidatos; 4 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 5) Artículo 3 Fracción 3. Con 4 movimientos; 4 candidatos; 4 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 6) Movimientos Horizontales. Con 3 movimientos; 3 candidatos; 2 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 1 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. Notas:
(1)
Cabe mencionar que dos procesos de selección se suspendieron, además de que tres plazas serían ocupadas a partir del mes de julio de 2006, por lo que se reportan para el siguiente periodo. (2) Una promoción tendrá efecto a partir del mes de julio, por lo que se reportan en el siguiente periodo.
Relación de Puestos Los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera al 30 de junio de 2006 fueron los que se enuncian a continuación: •
MB2 Director de Área
10
•
MA1 Unidad de Área
5
•
MA1 Director en el Exterior
11
•
NC2 Director Adjunto en el Exterior
18
•
NB3 Gerente de Mercado Asiático y Proyectos Especiales
1
163
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
•
NB2 Gerente de Área
26
•
NA2 Asistente Técnico Administrativo en el Exterior
17
•
NA3 Gerente “B”
6
•
OC3 Subgerente
29
•
OB3 Subgerente “A”
3
•
OB2 Subgerente
1
•
OA3 Subgerente “B”
1
•
TOTAL DE PUESTOS SUJETOS A LA LSPC
128
JULIO – AGOSTO 2006 •
El 24 de agosto de 2006 el Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C. V. y la Secretaría de la Función Pública firmaron un Convenio de Colaboración en materia del Servicio Profesional de Carrera, el cual tiene como objetivo brindar al CPTM asesoría profesional y técnica en materia de diseño e implementación de un nuevo modelo de profesionalización de los servidores públicos.
•
El día 31 de agosto de 2006 se llevó a cabo una reunión con personal de la Secretaría de la Función Pública, el Coordinador del programa en el CPTM, el Titular del Órgano Interno de Control y el Director de Recursos Humanos para analizar y prever los pasos iniciales para el apoyo que le dará la Secretaría de la Función Pública al CPTM, con base en el Convenio de Colaboración. Derivado de esta reunión los funcionarios de la SFP indicaron que
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
164
próximamente enviarán la solicitud de documentos e información para estar en posibilidad de realizar un diagnóstico y hacer sus sugerencias. El Comité de Servicio Profesional de Carrera del CPTM al 31 de agosto de 2006, ha tenido 1 sesión ordinaria y 1 sesión extraordinaria. Se realizaron los siguientes movimientos para proponer a los candidatos a ocupar plazas vacantes: 1) Procesos de Oposición. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 2) Convocatoria Abierta (1). Con 7 movimientos; 54 candidatos; 4 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 1 en Oficinas en el Exterior, y; 2 procesos declarados desiertos. 3) Promoción (2). Con 0 movimientos; 0 candidatos; 1 plaza ocupada en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 4) Excepción. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 5) Artículo 3 Fracción 3. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 6) Movimientos Horizontales. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. Notas:
(1)
El número de plazas ocupadas representa: 2 plazas del periodo anterior en oficinas centrales y una plaza de oficinas en el exterior; y de los eventos reportados en este periodo 2 plazas fueron ocupadas. La ocupación de tres plazas se reportan en el siguiente periodo. (2) El número de eventos y de candidatos fue reportado en el periodo anterior.
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Relación de Puestos Los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera al 30 de junio de 2006 fueron los que se enuncian a continuación: •
MB2 Director de Área
11
•
MA1 Unidad de Área
5
•
MA1 Director en el Exterior
11
•
NC2 Director Adjunto en el Exterior
18
•
NB2 Gerente de Área
33
•
NA2 Asistente Técnico Administrativo en el Exterior
17
•
OC3 Subgerente
34
•
TOTAL DE PUESTOS SUJETOS A LA LSPC
129
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2006 El CPTM tiene programadas 2 sesiones ordinarias del Comité de Servicio Profesional de Carrera en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006.
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166
El Comité de Servicio Profesional de Carrera del CPTM estima que del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006, se realizarán los siguientes movimientos: 1) Procesos de Oposición. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 2) Convocatoria Abierta (1). Con 1 movimiento; 12 candidatos; 4 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 3) Promoción. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 4) Excepción. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 5) Artículo 3 Fracción 3. Con 1 movimiento; 1 candidato; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 1 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. 6) Movimientos Horizontales. Con 0 movimientos; 0 candidatos; 0 plazas ocupadas en Oficinas Centrales; 0 en Oficinas en el Exterior, y; 0 procesos declarados desiertos. Nota:
(1)
Se reportan las 3 plazas del periodo julio - agosto y el evento de este periodo.
Relación de Puestos El número de plazas que se estiman estén sujetas al Servicios Profesional de Carrera al 30 de noviembre de 2006 es de 138 (posiblemente se incluirán las plazas de Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad en las nuevas Bases de Servicio Profesional de Carrera).
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Valoración de los Procesos de Cambio en Marcha, en Función de los Resultados Alcanzados Limitaciones y Rigideces Operativas y Administrativas, y Medidas para Subsanarlas
ENERO - JUNIO DE 2006 En el periodo enero – junio de 2006, el CPTM implementó una reestructura organizacional, para cubrir los siguientes objetivos: •
Alinear la nomina y la plantilla de personal.
•
Balance entre cargas de trabajo/responsabilidades y estructura orgánica.
•
Mejorar el desempeño de la Organización.
Procesos de cambio en marcha. Registro y autorización de la estructura organizacional ante la Secretaría de la Función Pública. Rigideces. Se encuentra pendiente por parte de la Secretaría de la Función Pública, registrar y en su caso autorizar la estructura organizacional con vigencia a partir del 1 de enero de 2006. Ésta ha sido solicitada por el CPTM a la Secretaría de la Función Pública por medio del Oficio No. SGA/646/06 de fecha 21 de junio de 2006. Medidas para subsanar rigideces. Al 30 de junio de 2006, se esperaba respuesta a la solicitud de autorización de la estructura organizacional realizada por el CPTM a la Secretaría de la Función Pública.
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
JULIO - AGOSTO DE 2006 Procesos de cambio en marcha. Se recibió autorización a la nueva estructura organizacional con vigencia del 1° de enero de 2006 por parte de la Secretaría de la Función Pública.
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2006 Procesos de cambio en marcha. Registro y autorización de la estructura organizacional ante la Secretaría de la Función Pública. Rigideces. Se encuentra pendiente por parte de la Secretaría de la Función Pública, registrar y en su caso autorizar la estructura organizacional con vigencia a partir del 16 de agosto de 2006. Con oficio No. SGA/912/2006 de fecha 5 de septiembre de 2006, se solicito a través de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Turismo se presentara ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud de modificación a la estructura organizacional del CPTM Medidas para subsanar rigideces. Esperar respuesta a la solicitud de autorización de la estructura organizacional realizada por el CPTM a la Secretaría de la Función Pública.
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Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus Equivalentes El Contrato Colectivo y el Manual de Prestaciones del CPTM no han sufrido cambios durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de agosto de 2006.
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Cambios Estructurales en la Reorganización y/o Compactación de Estructuras o Plantilla de Personal ENERO - JUNIO DE 2006 Con objeto de alinear la nomina y la plantilla de personal y mejorar el desempeño de la Institución, en el primer semestre de 2006, el CPTM modificó su estructura organizacional, realizando las siguientes gestiones: •
La Subdirección General de Administración con oficio SGA/511/2006, del 19 de mayo de 2006, envío la propuesta de reestructuración organizacional del CPTM a la Coordinadora Sectorial.
•
La Subdirección General de Administración con oficio SGA/646/2006, de fecha 21 de junio de 2006, remite la propuesta de la estructura organizacional del CPTM al Coordinador Sectorial para que él a su vez lo remita a la Secretaría de la Función Pública.
•
El Director General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Turismo, con el oficio SIC/DGDICS/720/06, de fecha 26 de junio, envía a la Secretaría de la Función Pública los anexos relacionados con la cancelación, creación, conversión, renivelación y cambios de adaptación o denominación y/o traspaso de plazas para dictamen, registro y autorización correspondiente.
Al cierre de junio de 2006, el CPTM registró una plantilla de 144 plazas de mando, 9 plazas de enlace y 29 plazas operativas, lo que hicieron un total de 182 plazas presupuestales.
171
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JULIO - AGOSTO DE 2006 •
El 17 de agosto de 2006 con oficio No. SIC/DGDICS/893/06, se recibió la autorización a la nueva estructura organizacional, con vigencia del 1° de enero de 2006 por parte la Secretaría de la Función Pública.
Al cierre de agosto de 2006, el CPTM registró una plantilla de 144 plazas de mando, 9 plazas de enlace y 29 plazas operativas, lo que hicieron un total de 182 plazas presupuestales.
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2006 •
Por situaciones administrativas y con el objeto de observar la normatividad en la materia, la Subdirección General de Administración ha tenido la necesidad de solicitar la modificación de la estructura orgánica y la plantilla de plazas que se encontraba vigente, con efectos a partir del 16 de agosto de 2006.
•
Por lo anterior con oficio No. SGA/912/2006 de fecha 5 de septiembre del presente año, se solicito a través de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Turismo se presentara ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud de modificación a la estructura organizacional del CPTM.
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V. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS Bienes Inmuebles Inmuebles en México: Nombre. Inmueble de las Oficinas del Consejo de promoción Turística de México, S.A. de C.V., ubicado en Viaducto Miguel Alemán Número 105, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, en México, Distrito Federal. Los registros de contabilidad del CPTM, al 25 de octubre de 2006 muestran los siguientes valores para el inmueble:
CONCEPTO
VALOR HISTÓRICO
Terreno
6,721,000.00
Edificio
47,660,087.00
Adaptaciones realizadas 2004 - 2005 TOTAL
4,142,870.76 58,523,957.76
Para el periodo comprendido entre el 26 de octubre al 30 de noviembre de 2006, el CPTM no tiene programado adquirir bienes inmuebles.
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173
Inmuebles en el Extranjero: Los inmuebles arrendados para las Oficinas del CPTM en el Exterior son las siguientes: INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN MONTREAL, CANADÁ
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN TORONTO, CANADÁ
País
Canadá
País
Canadá
Ciudad
Montreal
Ciudad
Toronto
Calle o Equivalente
1 Place Ville Marie
Calle o Equivalente
Bloor West
Número
Suite 1931
Número
2
Código Postal
H3B 2C3
Código Postal
M4W3E2
Costo Mensual del Arrendamiento
4,178.44 Dólares Canadienses
Costo Mensual del Arrendamiento
4,747.12 Dólares Canadienses
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN VANCOUVER, CANADÁ
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
País
Canadá
País
Estados Unidos de América
Ciudad
Vancouver
Ciudad
Nueva York
Calle o Equivalente
West Hastings Steet
Calle o Equivalente
Madison
Número
999 - 1110
Número
400/Suite 11C
Colonia o Equivalente
Downtown, Vancouver
Colonia o Equivalente
Manhattan
Código Postal
V6C2W2
Código Postal
10017
Costo Mensual del Arrendamiento
4,719.40 Dólares Canadienses
Costo Mensual del Arrendamiento
7,533.75 Dólares USA
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
174
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN CHICAGO, ESTADOS UNIDOS
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN HOUSTON, ESTADOS UNIDOS
País
Estados Unidos de América
País
Estados Unidos de América
Ciudad
Chicago
Ciudad
Houston
Calle o Equivalente
N. Michigan Ave. Suite 1850
Calle o Equivalente
San Jacinto Suite 308
Número
225
Número
4507
Código Postal
60601
Código Postal
77004
Costo Mensual del Arrendamiento
6,676.88 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
1,800.00 Dólares USA
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS
País
Estados Unidos de América
País
Estados Unidos de América
Ciudad
Los Angeles
Ciudad
Miami
Calle o Equivalente
Century Park East No. 511
Calle o Equivalente
5975 Sunset Drive
Número
1880
Número
STE 305
Colonia o Equivalente
Los Angeles
Colonia o Equivalente
South Miami
Código Postal
90067
Código Postal
33143
Costo Mensual del Arrendamiento
4,026.23 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
3,877.12 Dólares USA
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INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN SÃO PAULO, BRASIL
País
Argentina
País
Brasil
Ciudad
Buenos Aires
Ciudad
São Paulo
Calle o Equivalente
Av. Santa Fe
Calle o Equivalente
Alameda Ministro Rocha Azevedo
Número
920
Número
882 – Interior 31
Colonia o Equivalente
Capital Federal
Colonia o Equivalente
Cerqueira Cesar
Código Postal
C1059ABQ
Código Postal
01410-002
Costo Mensual del Arrendamiento
5,785.00 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
1,450.00 Dólares USA
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN SANTIAGO, CHILE
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN MADRID, ESPAÑA
País
Chile
País
España
Ciudad
Santiago
Ciudad
Madrid
Calle o Equivalente
Félix de Amesti
Calle o Equivalente
Velázquez
Número
128
Número
126
Colonia o Equivalente
Las Condes
Colonia o Equivalente
Salamanca
Código Postal
758-0124
Código Postal
28001
Costo Mensual del Arrendamiento
600.00 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
2,700.00 Euros
176
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INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN PARIS, FRANCIA
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN LONDRES, INGLATERRA
País
Francia
País
Inglaterra
Ciudad
Paris
Ciudad
Londres
Calle o Equivalente
Notre Dame des Victoires
Calle o Equivalente
Wakefield House
Número
4
Número
41 Trinity Square
Colonia o Equivalente
City of London
Colonia o Equivalente Código Postal
75002
Código Postal
EC3N 4DJ
Costo Mensual del Arrendamiento
2,000.00 Euros
Costo Mensual del Arrendamiento
3,831.42 Libras Esterlinas
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN ROMA, ITALIA
INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA DEL CPTM EN FRANKFURT, ALEMANIA
País
Italia
País
Alemania
Ciudad
Roma
Ciudad
Frankfurt am Main
Calle o Equivalente
Via Barberini
Calle o Equivalente
Taunusanlage
Número
3
Número
21
Colonia o Equivalente
Centro de Roma
Colonia o Equivalente
Westend
Código Postal
00187
Código Postal
60325
Costo Mensual del Arrendamiento
3,210.72 Euros
Costo Mensual del Arrendamiento
5,433 Euros
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177
Las bodegas arrendadas por el CPTM en el exterior son los siguientes:
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN CANADÁ
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN CANADÁ
País
Canadá
País
Canadá
Ciudad
Montreal
Ciudad
Toronto
Calle o Equivalente
1 Place Ville Marie
Calle o Equivalente
Dupont St.
Número
Suite 1931
Número
920
Código Postal
H3B 2C3
Código Postal
M3X4S2
Costo Mensual del Arrendamiento
510.32 Dólares Canadienses
Costo Mensual del Arrendamiento
371.00 Dólares Canadienses
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN CANADÁ
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ESTADOS UNIDOS
País
Canadá
País
Estados Unidos de América
Ciudad
Delta, British Columbia
Ciudad
Nueva York
Calle o Equivalente
Dennett Place
Calle o Equivalente
East 62ND
Número
6600
Número
420
Colonia o Equivalente
Manhattan
Colonia o Equivalente Código Postal
V4G 1G9
Código Postal
10021
Costo Mensual del Arrendamiento
600.00 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
309.50 Dólares USA
178
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ESTADOS UNIDOS
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ESTADOS UNIDOS
País
Estados Unidos de América
País
Estados Unidos de América
Ciudad
Chicago
Ciudad
Houston
Calle o Equivalente
N. Michigan Ave. 26th Floor
Calle o Equivalente
Candela Dr
Número
225
Número
17354
Código Postal
60601
Código Postal
77083
Costo Mensual del Arrendamiento
135.00 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
188.30 Dólares USA
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ESTADOS UNIDOS
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ESTADOS UNIDOS
País
Estados Unidos de América
País
Estados Unidos de América
Ciudad
Los Angeles
Ciudad
Miami
Calle o Equivalente
Sawtelle
Calle o Equivalente
601 South West 8th Street
Número
4022
Número
Unit 5126
Código Postal
90064
Código Postal
33130
Costo Mensual del Arrendamiento
531.00 Dólares USA
Costo Mensual del Arrendamiento
196.25 Dólares USA
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
179
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ALEMANIA
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN ESPAÑA
País
Alemania
País
España
Ciudad
Frankfurt am Main
Ciudad
Madrid
Calle o Equivalente
Rödelheimer Landstrasse
Calle o Equivalente
Hornachos
Número
11
Número
10 Local "C"
Colonia o Equivalente
Centro de Frankfurt am Main
Colonia o Equivalente
Vallecas
Código Postal
60487
Código Postal
28053
Costo Mensual del Arrendamiento
530 Euros
Costo Mensual del Arrendamiento
518.50 Euros
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN FRANCIA
BODEGA ARRENDADA POR EL CPTM EN INGLATERRA
País
Francia
País
Inglaterra
Ciudad
Tremblay-en-France
Ciudad
Hayes, Middlesex
Calle o Equivalente
Avenue du Bois de la Pie
Calle o Equivalente
Silverdale Road
Número
25
Número
Unit 7. The Argent Center
Colonia o Equivalente
Hayes
Colonia o Equivalente Código Postal
93290
Código Postal
UB3 3BS
Costo Mensual del Arrendamiento
1,400.00 Euros
Costo Mensual del Arrendamiento
606.00 Libras Esterlinas
180
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Bienes Muebles Se cuenta con Bienes Muebles en las Oficinas Centrales del CPTM en México y en las Oficinas del CPTM en el Exterior. A continuación se detalla el número de Bienes Muebles clasificados en Mobiliario y Equipo. Las cifras son al 31 de diciembre para el periodo 2000 – 2005, así como las observadas al 31 de agosto de 2006.
BIENES MUEBLES EN OFICINAS CENTRALES Fecha
Mobiliario y Equipo
Total
2000
1580
1580
2001
1599
1599
2002
1679
1679
2003
1854
1854
2004
1948
1948
2005
2036
2036
Enero - Agosto 2006
2036
2036
181
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
BIENES MUEBLES EN OFICINAS DEL CPTM EN EL EXTERIOR Fecha
Mobiliario y Equipo
Total
2000
80
80
2001
201
201
2002
223
223
2003
235
235
2004
250
250
2005
265
265
Enero - Agosto 2006
265
265
182
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Los bienes muebles programados adquirir en el período comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006, tanto en oficinas centrales como en oficinas en el exterior, son los indicados en los siguientes cuadros:
BIENES MUEBLES EN OFICINAS CENTRALES Fecha
Mobiliario y Equipo
Total
30 de Noviembre 2006
37
2,073
BIENES MUEBLES EN OFICINAS DEL EXTERIOR Fecha
Mobiliario y Equipo
Total
30 de Noviembre 2006
145
410
183
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Bienes Tecnológicos La infraestructura tecnológica con que contaba el CPTM al cierre de agosto de 2006 fue la siguiente:
Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Appliance p/firewall
Nokia IP380
1
Cpu
Asl FPSRWP+NM
1
Audio Splitter
Avid S/modelo
1
Disco Duro
Avid 0020-03034-01
4
Cañon
Infocus INLP 755
1
Equipo Computo
Avid S/modelo
1
Cañon
Infocus LP 335
3
Equipo Computo
Avid 0540-03106-01
1
Cañon
Infocus LP 770
1
Equipo computo
HP Dc7100 P4 520
31
Concentrador
3COM Super Track II Switch 3300
10
Equipo computo
HP Dc 7100 P4 540
4
Concentrador
Belkin S/modelo
1
Equipo computo
HP DC7600
69
Cpu
IBM Celeron 300GL
1
Escanner
HP Scan Jet 5550C
4
Cpu
Apple Power Mac G3
3
Escanner
HP Scan Jet 6350C
3
Cpu
Compaq Deskpro 6500
130
Escanner
Fujitsu Scan Parther 620C
4
184
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Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Fraccionador
Rad E1
1
Impresora
Dell M5200
4
Grabadora DVD
LG GSA-4040B
3
Impresora
Epson LQ590
1
Impresora
Lexmark Optra color 45N
2
Iomega Jazz
Iomega V2000S
2
Impresora
Lexmark Optra SC 1275N
2
Laptop
Compaq Presario 1925 PII
9
Impresora
Lexmark Optra T 614N
15
Laptop
Compaq Armada E500
3
Impresora
Lexmark Optra S 2455N
9
Laptop
IBM Thinkpad
5
Impresora
Lexmark Optra S 1255N
14
Laptop
Sony GRX 727
8
Impresora
Epson FX 980
1
Laptop
Toshiba Satellite A20
9
Impresora
Lexmark Optra color 1200N
2
Laptop
Toshiba Satellite A70
3
Impresora
Hp Desk Jet 350
3
Laptop
Hp NX9040
8
Impresora
Hp Desjet 5550
4
Laptop
Hp 8220
3
Impresora
Lexmark T634n
5
Matrix
E1 1000Base Switch
1
Impresora
Lexmark E232
3
Matrix
C1 Switch
6
Impresora
Lexmark C762
3
ModemSincrono
3COM 3CP215688A
5
185
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Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Monitor
IBM 6540-00E
1
Nobreak
APC
7
Monitor
Apple Power Mac G3
3
Nobreak
Fenton P600
45
Monitor
Compaq V550
204
Proyector
Infocus
2
Monitor
Compaq V570
49
Quemador
Hewllett Packard 9200E
3
Monitor
Compaq V500
5
Quemador
Cedar DTP4000
1
Monitor
Compaq 5500
2
Quemador DVD
Altum
3
Monitor
Sony CPD-E500
2
Roamabout
R2
5
Monitor
Hewllett Packard D2828A
3
Ruteador
3COM Netbuilder S1 437 3C8437
3
Monitor
Asl FPSRWP+NM
1
Ruteador
Alliet Telecyn AT-AR330
1
Monitor
Samsung Syncmaster 15"
5
Scanner
Fujitsu Scanpartner 15C
3
Monitor
Samsung Syncmaster 551V
5
Scanner
njet Acan 320
2
Monitor
Samsung Syncmaster 15" TFT-LCD
4
Scanner
Afga Duo Scan T2000 XL
1
Monitor Plasma
Pionner PDP-502MX
1
Scanner
Hewllett Packard Scanjet 63500C
5
No Break
Power Ware 1000VA/700VAC
132
Servidor
HP K580
1
186
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Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Servidor
HP Net Server IP20
1
Zip
Iomega
4
Servidor
HP Net Server LH
3
Cpu
IBM Think Center A51P
2
Servidor
Dell Power Edge 2800
5
Cpu
DELL 220-6619
5
Servidor
Hp NetServer IP 2000
1
Cpu
DELL GX 110
5
Servidor
Compaq ML370G3
1
Cpu
DELL GX280
3
Swith
3COM Super Stack
1
Cpu
Samsung Idec Value
3
Teclado
Compaq S/modelo
1
Cpu
SN
1
Terminal
Hewllett Packard VT100
1
Cpu
SN
2
Unidad de cinta
Hp Surestore
1
Cpu
Clon
2
Unidad de cinta
Hp DAT72
1
Cpu
Scaleo 800s Pent
1
Unidad de Disco
Imation Super Disk
7
Cpu
Omega Easy 3200
1
Unidad de Disco
Iomega Tipo Zip
2
Cpu
Fujitsu Siemens
1
UPS
PowerWare 9330
1
Cpu
Clon
2
Videocamara
Creative Labs Webcam III CT6840
30
Cpu
IBM PC300
2
187
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Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Cpu
Sony Vaio
4
Cpu
HP MX9500
1
Cpu
Packard Bell 6735
1
Cpu
Compaq Deskpro
2
Cpu
DELL WHM
3
Cpu
Altec
1
Cpu
VCDTS21532-4M
5
Cpu
HP Pavilion 5150A
1
Cpu
Power Spec PS8540
1
Cpu
HP Pavilion
2
Cpu
Sony VAIO
1
Cpu
Fujitsu Siemens PC Scaleo
1
Cpu
Asus
2
Cpu
Sempron 2800
1
Cpu
Asus Terminator 2P
1
Cpu
Dell Pentium 4.3
3
Cpu
SN
1
Escanner
Epson 1200J
1
Cpu
DELL Optiplex GX280
2
Escanner
6300C
1
Cpu
Gateway
1
Escanner
Clon
1
Cpu
Bishom Masters Pro 17
1
Escanner
Canon FB1210U
1
Cpu
DELL Dimension
1
Escanner
HP
1
Cpu
DELL Dimension 8100
3
Escanner
HP Scanjet ADF
1
188
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Escanner
Fujitsu 620C
1
Impresora
HP 5000N
1
Escanner
Epson Perfection 1200S
1
Impresora
HP Laser Jet 4050
1
Escanner
HP Scanjet 6300 CX
1
Impresora
HP Inkjet 2200
1
Escanner
Microtec Scanmarker V5
1
Impresora
HP Officejet 710
1
Escanner
HP Scanjet 5370
1
Impresora
HP Color Laser 3550
1
Escanner
HP Scanjet 4850
1
Impresora
HP 4050N
1
Escanner
HP C7670A
1
Impresora
HP 970CXI
1
Escanner
HP Scanjet 5590
1
Impresora
Lasserjet
3
Hub
3COM SSTACK II
1
Impresora
HP Laserjet 3300
1
Impresora
Lexmark Lasser E312
1
Impresora
HP Laserjet 4 Plus
1
Impresora
Lexmark 45N
1
Impresora
HP Lasserjet Black/White
1
Impresora
HP Deskjet 970C se
1
Impresora
HP Lasserjet 4050TN
1
Impresora
DELL
1
Impresora
2500C
1
Impresora
DELL 3100 CN
1
Impresora
Epson Photo 870
1
189
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Impresora
HP
1
Impresora
HP Laserjet 2600n
1
Impresora
DELL MFP 1600N
1
Impresora
Xeros Phaser 8550ADP
1
Impresora
HP Deskjet 3820
1
Impresora
Laserjet 2420N
1
Impresora
Minolta Magicolor 2000
1
Impresora
HP Color Laserjet 3600N
1
Impresora
HP Laserjet 4050N
1
Laptop
IBM Think Pad P42
1
Impresora
HP Deskjet 2500C
1
Laptop
DELL PPX
1
Impresora
HP
1
Laptop
DELL Inspiron 7500
1
Impresora
HP Photosmart
1
Laptop
DELL Xganic
1
Impresora
HP 4050N
1
Laptop
Maxdata
1
Impresora
DELL M5200
1
Laptop
Acer Aspire
1
Impresora
HP Lasserjet 2250L
1
Laptop
HP
1
Impresora
Lexmark 312
1
Laptop
Sony VAIO PCG-9231
1
Impresora
Lexmark Inkjet 252
1
Laptop
Sony VAIO FS VGN-FS690
1
Impresora
Pixma Col Photo PR
1
Laptop
Sony VAIO R505GL
1
190
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Laptop
DELL PPM
1
Laptop
Toshiba TECRA L12.S022 CENT
1
Laptop
Sony VAIO
1
Laptop
Sony X – BLACK VGNTX2HP/W. G4
1
Laptop
Asus W3470VLP
1
Laptop
HP SMART BUY NX7400
3
Laptop
Toshiba Satelite Pro 4300
1
Laptop
Toshiba Satellite PRO M70
1
Laptop
Inspiron 2650
2
Monitor
IBM Think Vision 170
2
Laptop
DELL
1
Monitor
DELL 173FP
4
Laptop
Sony VAIO
1
Monitor
SN
1
Laptop
Toshiba 521 MB
1
Monitor
Proview
2
Laptop
HP NX9500
1
Monitor
Viewsonic G 810
2
Laptop
Compaq Armada E500
1
Monitor
Azura
2
Laptop
DELL Inspiron 5150
1
Monitor
IBM E74
2
Laptop
Sony VAIO
1
Monitor
LCD Dell P20L
2
Laptop
Toshiba 2410-CTX
1
Monitor
Fujitsu Siemens T17-2
2
Laptop
DELL Inspiron 6400
1
Multifuncional
Hewlet Packard HP Color LaserJet "All in one"
1
191
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Recursos Tecnológicos - Hardware Total
Equipo
Descripción
Total
Multifuncional
Lexmar X215
1
Servidor
DELL Power Edge 700
1
Switch
Linksys Sr2016 16-PORT
1
Servidor
Compaq EVO W6000
1
Proyector
Epson Powerlite
1
Servidor
DELL Power Edge 700
1
Proyector
Infocus
1
Servidor
Scenic X100
1
Proyector
Epson
1
Servidor
IBM PC300
1
Proyector
2000 Lumen
1
Servidor
IBM
1
PC
DELL Optiplex Pentium 4
1
Servidor
DELL Power Edge SC430
1
PC
Packard Bell con Monitor
1
Servidor
DELL Power Edge 2800
1
PC
IBM Lenovo ThinkCentreT IBM 9215-D19
2
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
192
Recursos Tecnológicos - Software Programa
Versión
Avid Xpress LVD
Recursos Tecnológicos - Software Licencias
Programa
Versión
Licencias
1
Crystal Reports Developer
XI
2
4.1
1
Director
8
4
Acrobat
5
35
Domino Aplication Server
R5
3
Adobe Acrobat
7
5
Domino Doc Clients
3
150
Adobe Acrobat Profesional
5
1
Domino Doc Server
3
1
Adobe Acrobat Profesional
6
2
Eviews
3.1
2
2
Exchange Server
2000
4
CS2
1
Flash
5
4
7
2
Freehand
9
2
25
Intuit Quickbooks
2003
1
9
4
ISA Server
2000
4
Corel Word Perfect Office
2000 Professional
3
KPT
2000
1
Core Cal para Back Office 2000
2000
60
KPT
6
4
8.5
1
Lego
Adobe After Effects STD
Adobe Publishing Collection Adobe Photoshop Adobe Acrobat Standar BackOffice Corel Draw
Crystal Reports Professional
ND
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
193
Recursos Tecnológicos - Software Programa McAfee Virusscan Security Suite McAfee Spamkiller Appliance Antispam SW McAfee VirusScan Security Suite
Recursos Tecnológicos - Software
Versión
Licencias
Programa
5.1
150
Office Professional
2.7
160
Office Professional
8
150
Mx
Versión
Licencias 1
2000
11
Office XP Professional
XP
24
1
Office 2003 Estándar
2003
3
Mx eterpirse
1
Office Small Business
2003
24
Macromedia Studio MX
2004
2
Office XP Developer
XP
1
Microsof Project Standard 2002
2002
1
Panda Antivirus
PLATINUM
6
Norton Antivirus
2000
18
Pc Anhywhere host and remote desarrollador
10.5
3
Norton Utilities
4.5
1
Photoshop
6
4
Norton Utilities
5
1
Quark Xpress
4.1
2
Norton Antivirus
6
4
Sistema de digitalización y gestión de archivos
Norton Antivirus
2006
2
Symantec Mail Security
5
1
Office Profesional
2003
2
Symantec Antivirus
10
1
Office
2000
8
SPSS Base
10
2
Macromedia Studio Mx Macromedia cold fusion MX server Enterprise Edition
1
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
194
Recursos Tecnológicos - Software Programa Suitcase SQl Server
Recursos Tecnológicos - Software
Versión
Licencias
9
1
2000
4
TIM 7
ND
Veritas Backup´exce
1
Programa
Versión
Licencias
Windows
2000
8
Windows
2000 PROF.
2
2000
4
2003
2
2003
25
2003
30
2003
5
Windows Server Windows 2003 Server Enterprise Windows 2003 Server Enterprise- CAL Windows Server 2003 Client Access
Visual Studio Enterprise Edition
6
2
Visio 2002 Professional
2002
2
250-NG
40
Windows Terminal Server
4
2
Windows
XP
17
7 professional
1
Windows XP Profesional
XP
185
Windows
95 SE
5
Windows Small Business
2003
2
Windows
98 SE
11
VPN-1-250-NG Webdesing Webtrends Reporting Center
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
195
NOTA: Todos los certificados del proveedor propietario del diferente software utilizado por el CPTM, los cuales contienen las licencias de uso aquí señaladas, se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Mercadeo Personalizado e Internet.
SOFTWARE DESARROLLADO POR EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO
Programa
Versión
Fabricante
Licencias
Plataforma
Situación o Condición
Fecha de Inicio
Boletines y Noticias
1
PISSA
-
Domino 5.0.11
Sustituido - Desarrollo a la medida
2001
Control de Gestión
1
PISSA
-
Domino 5.0.11
Operando - Desarrollo a la medida
2001
Lotus IBM
-
Domino 5.0.11
Operando - Aplicación
2001
Documentos Sustantivos
Domino Doc
Programa de Trabajo
1
PISSA
-
Domino 5.0.11
Sustituido - Desarrollo a la medida
2001
Solicitudes de Servicio
1
CPTM
-
Domino 5.0.11
Operando - Desarrollo a la medida
2002
SICA
1
Sysvan
1
Windows 2000
Operando - Desarrollo a la medida
2002
Control de Inventarios
1
CPTM
-
Domino 5.0.11
Operando - Desarrollo a la medida
2003
visitmexico
Web
Varios
-
Web Builder
Operando - Desarrollo a la medida
2004
Sistema de Digitalización de Archivos
Web
Janium Technologies
1
Windows 2000
Operando - Aplicación Ajustada
2004
Observaciones
www.visitmexico.com tabasco.cptmmex.com.mx:888 * Acceso Interno
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
196
SOFTWARE DESARROLLADO POR EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO
Programa
Web Builder
Versión
Fabricante
Licencias
Plataforma
Situación o Condición
Fecha de Inicio
Observaciones
3
Infotec
2
Windows 2000
Operando - Aplicación
2004
Epcot
Web
Burson
-
IIS 5.0
Operando - Desarrollo a la medida
2005
www.pabelloncasamexicana.com.mx
CPTM
Web
Infotec
-
Web Builder
Operando - Desarrollo a la medida
2005
www.cptm.com.mx
SIIMT
Web
Infotec
-
Web Builder
Operando - Desarrollo a la medida
2005
www.siimt.com
Cognos
Web
Cognos Incorporated
Windows 2003
Operando - Aplicación Ajustada
2005
http://manzanillo/crn
Tianguis Turístico
Web
Varios
IIS 5.0
Operando - Desarrollo a la medida
1.1
www.tianguisturistico.com -
2000 – 2006 *Se rediseña cada año
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
197
Equipo informático programado a adquirir del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006 Recursos Tecnológicos - Hardware Equipo
Descripción
Total
Equipo de cómputo
Pentium D 945
25
Impresora
Laser Color
5
Laptop
Intel Core Duo T2400
2
Servidor
Intel Xeon
2
Swith
4 Puertos
3
Recursos Tecnológicos - Software Programa
Versión
Licencias
XP
27
Windows 2003 Server Enterprise
2003
2
Lotus Domino Enterprise
7.0.1
2
Lotus Notes
7.0.1
150
Lotus Domino Designer
7.0.1
2
7.5
150
Microsoft Project Standard
2003
4
Microsoft Visio Profesional
2003
2
Windows XP Professional
Lotus SameTime
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
198
Software programado desarrollar por el CPTM del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2006: SOFTWARE DESARROLLADO POR EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO
Programa
Versión
Fabricante
Licencias
Plataforma
Situación o Condición
Fecha de Inicio
Observaciones
Control de Gestión
1
PISSA
-
Domino 5.0.11
Operando - Desarrollo a la medida
2001
Solicitudes de Servicio
1
CPTM
-
Domino 5.0.11
Operando - Desarrollo a la medida
2002
SICA
1
Sysvan
1
Windows 2000
Operando - Desarrollo a la medida
2002
Control de Inventarios
1
CPTM
-
Domino 5.0.11
Operando - Desarrollo a la medida
2003
visitmexico
Web
Varios
-
Web Builder
Operando - Desarrollo a la medida
2004
Sistema de Digitalización de Archivos
Web
Janium Technologies
1
Windows 2000
Operando - Aplicación Ajustada
2004
3
Infotec
2
Windows 2000
Operando - Aplicación
2004
Epcot
Web
Burson
-
IIS 5.0
Operando - Desarrollo a la medida
2005
www.pabelloncasamexicana.com.mx
CPTM
Web
Infotec
-
Web Builder
Operando - Desarrollo a la medida
2005
www.cptm.com.mx
SIIMT
Web
Infotec
-
Web Builder
Operando - Desarrollo a la medida
2005
www.siimt.com
Cognos
Web
Cognos Incorporated
Windows 2003
Operando - Aplicación Ajustada
2005
http://manzanillo/crn
Tianguis Turístico
Web
Varios
IIS 5.0
Operando - Desarrollo a la medida
Web Builder
1.1 -
2000 – 2006
www.visitmexico.com tabasco.cptmmex.com.mx:888 * Acceso Interno
www.tianguisturistico.com *Se rediseña cada año
199
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
VI. PROGAMA DE BUEN GOBIERNO 1.
Gobierno que Cueste Menos
Entre sus objetivos se establece lo siguiente: -
Reducir el gasto corriente, que se traducirá en una mayor inversión social
-
Asegurar que el gasto corriente alcanzace su nivel óptimo, sin que esto impacte negativamente al servicio que se brinda al ciudadano.
En este sentido, el CPTM ha podido coadyuvar mediante una menor dependencia del Presupuesto de Egresos (PEF) de la Federación, mediante la etiquetación de recursos provenientes del DNI (Derecho de No Inmigrante). A través del DNI se ahorran recursos públicos para financiar la promoción turística del país, al ser los turistas extranjeros los que financian dicha promoción, permitiendo que los recursos del PEF se canalicen hacia actividades de beneficio directo a la sociedad. Desde 2002, se ha observado una disminución en los ingresos por concepto de Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal al CPTM, liberando recursos del PEF hacia otras prioridades nacionales. Resultados Enero – Noviembre de 2006: •
En el periodo enero – noviembre de 2006, se estima que el CPTM reciba ingresos provenientes del DNI por 715.2 millones de pesos
200
2.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
Gobierno de Calidad
Entre sus objetivos se establece lo siguiente: -
Rediseñar y, en su caso, certificar con ISO 9001:2000 procesos de producción y de servicios sustantivos con alto valor agregados a los ciudadanos y a la sociedad.
-
Contar con resultados tangibles respecto de la mejora de los procesos en las Dependencias y Entidades; medir permanentemente sus acciones y evaluar de manera continua la gestión de sus recursos y el impacto de sus programas a través de la percepción de los ciudadanos o clientes.
Resultados Enero – Noviembre de 2006: En lo relativo a la certificación ISO 9001:2000, el CPTM tuvo los siguientes resultados: •
El CPTM recibió por parte del organismo certificador BVQI Mexicana, S.A. de C.V., el Certificado con Número de Acreditación 192401 avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y el National Accreditation Board (ANAB). El Certificado acredita al Sistema de Gestión de la Calidad del CPTM, estar en conformidad con los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, y que es válido durante el periodo diciembre 2005 – diciembre 2008.
•
Se realizó la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con el propósito de dar cumplimiento al requisito 5.6 de la norma ISO 9001:2000, denominado Revisión por la Dirección. En la mencionada revisión se presentaron y autorizaron, el Programa de Revisión por la Dirección y el Programa de Auditorias de Calidad a efectuarse en 2006.
•
Se elaboró el boletín informativo del Sistema, mismo que se entregó al personal de la Subdirección General de Administración y a la Dirección de Mercadeo Personalizado e Internet.
201
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
•
Se preparó material e impartieron pláticas de inducción sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y la norma ISO 9001:2000 al personal de las Direcciones de Recursos Materiales, Recursos Humanos y Recursos Financieros del CPTM.
•
En junio de 2006, BVQI Mexicana, S.A. de C.V., realizó la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad del CPTM, con la finalidad de verificar la consistencia con respecto a la norma ISO 9001:2000, de la cual resultaron dos no conformidades una Menor y la otra Mayor. Derivado de lo anterior, se identificó la falta de medición en los procesos y en la satisfacción del cliente, para lo cual durante los meses de agosto y septiembre se dio seguimiento a las diferentes mediciones que establece la norma ISO 9001:2000, con la finalidad de solventar las no conformidades observadas por el organismo certificador. No obstante, en el mes de septiembre se solventaron ante dicho organismo las dos No Conformidades observadas a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad certificados bajo la norma ISO 9001:2000, permitiendo al CPTM continuar con la certificación de su Sistema.
•
Durante el periodo julio – noviembre de 2006, no se contempla rediseños o certificaciones de procesos de adicionales.
•
Para el mes de noviembre de 2006, se tiene programada la segunda Auditoría Interna de Calidad que se efectuará al Sistema de Gestión de Calidad, considerando que mediante esta actividad se detecten áreas de oportunidad para la mejora continua de los procesos que participan en el Sistema de Gestión de la Calidad del CPTM.
En lo relativo a la Mejora de los Servicios al Ciudadano, se identificó como indicador de Buen Gobierno el Sistema de Indicadores de Gestión del CPTM. El mencionado sistema tiene por objetivo contar con un Sistema de Indicadores de Gestión que mida efectivamente las actividades sustantivas que realizan las Unidades Administrativas y que arroje información estadística que sirva de herramienta en la toma de decisiones. Para el logro de ese objetivo, se obtuvieron los siguientes resultados durante el periodo enero – junio de 2006:
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
202
•
Resultado. Un Programa de Trabajo con las siguientes actividades a efectuar durante 2006: f Diagnóstico. Se identificaron elementos estratégicos, normativos, de proceso, infraestructura y de entorno del CPTM, que sirvieron de base para identificar las mejoras en relación al Sistema de Indicadores de Gestión. f Identificación de Mejoras, Establecimiento de Compromisos y Plan de Implementación. Derivado del diagnóstico, se identificaron áreas de oportunidad y acciones de mejora:
Áreas de Oportunidad. Definición y consenso de indicadores que midan las actividades sustantivas del CPTM, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Mercadotecnia y Plan Nacional de Turismo; Implantación del Sistema de Gestión de Indicadores; Actualización del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México; Actualización del Plan de Mercadotecnia para alinearlo a la propuesta de indicadores de gestión 2006.
Acciones de Mejora. Validación de Indicadores de Gestión propuestos por parte de las áreas sustantivas emisoras de la información; Establecimiento e implementación de un procedimiento para la operación de los indicadores de gestión, determinando los responsables de su generación, integración y uso, así como los tiempos para las actividades involucradas; Generar un proyecto de texto que sea consistente con las atribuciones conferidas a las áreas en materia de Indicadores y Retorno de la Inversión, en base a los indicadores establecidos con el fin de realizar las actividades que conlleven a la actualización del Estatuto Orgánico; Recomendación de actualizar el Plan de Mercadotecnia 2006 y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno.
Los resultados durante el periodo julio – agosto de 2006 fueron los siguientes: •
Se realizó el Primer Reporte de Avances de la Implementación de las Mejoras, en donde se solventó al 100%, las acciones de mejora número uno y cuatro dando la evidencia documental necesaria siendo estas las siguientes:
203
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Validación de Indicadores de Gestión propuestos por parte de las áreas sustantivas emisoras de la información como lo son la Subdirección General de Operación Promocional y Mercadotecnia Resultado. Contar con los documentos: Desarrollo Funcional del Sistema de Indicadores para el CPTM y Propuesta del Sistema de Indicadores para el CPTM, los cuales fueron validados por cada una de las áreas sustantivas emisoras de la información. •
Actualizar el Plan de Mercadotecnia 2006 del CPTM y someterlo a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación. Resultado. Se hizo del conocimiento a la Junta de Gobierno las modificaciones realizadas a los objetivos del Plan de Mercadotecnia 2006, a fin de asegurar su consistencia con los objetivos y estrategias sectoriales y la estructura funcional del propio Consejo. Acuerdo 16/02/2006.
Los resultados que se estiman alcanzar para el periodo septiembre – noviembre de 2006 son los siguientes: •
Para este periodo, se tendrá que solventar la acción de mejora relativa a Establecer e Implementar un Procedimiento para la Operación de los Indicadores de Gestión, Determinando los Responsables de su Generación, Integración y Uso, así como los Tiempos para las Actividades Involucradas. En octubre de 2006, se tiene un avance del 70%, obteniendo como resultado contar con información estadística que proporcione información básica de las actividades sustantivas del CPTM y que pueden servir de herramientas en la toma de decisiones.
•
Se tienen avances en la Generación de un proyecto que sea consistente con las atribuciones conferidas a las áreas en materia de Indicadores establecidos, con el fin de realizar las actividades que conlleven a la actualización del Estatuto Orgánico, situación que esta recomendando el Comisario Público y el Comité de Control y Auditoria. Se tiene como fecha límite para entregar el proyecto concluido el 15 de diciembre de 2006.
204
3.
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Gobierno Profesional
Entre sus objetivos se establece lo siguiente: -
Continuar la implementación de la Ley del SPC.
-
Asegurar que los servidores públicos estén capacitados para el desempeño de sus funciones.
Resultados Enero – Noviembre de 2006: •
Al personal que ingresa al Consejo se le aplica una evaluación psicométrica y examen de conocimientos técnicos, con la finalidad de determinar que la personalidad, coeficiente intelectual y conocimientos técnicos sean lo más apegados al perfil de competencias de cada posición; además de que cada ingreso a una plaza perteneciente al Servicio Profesional de Carrera debe ser validado por el Comité correspondiente.
•
De enero a agosto de 2006, el Comité de Servicio Profesional de Carrera del CPTM llevó a cabo tres sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias; para el periodo septiembre de noviembre de 2006, se tienen programadas dos sesiones ordinarias.
•
De enero a agosto de 2006, se realizaron 41 movimientos (proceso de oposición, convocatoria abierta, promoción, excepción, artículo 3 fracción 3 y movimientos horizontales). Para el periodo septiembre a noviembre de 2006, se estima la realización de 2 movimientos adicionales (por convocatoria abierta y por artículo 3 fracción 3)
•
En el periodo enero – agosto de 2006, se mantuvo actualizado mensualmente el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP); para el periodo septiembre – noviembre de 2006 se tienen programada 2 actualizaciones del RUSP.
•
De enero a agosto de 2006, el personal del CPTM recibió 2,415 horas de capacitación, dicha capacitación fue impartida en los niveles de 1 Diplomado/Maestría, 2 Cursos derivados de la Evaluación de 360° y Programados, 14
205
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Cursos por Especialidad, 1 Seminario y/o Congreso, y 1 Conferencia. Para el periodo septiembre - noviembre de 2006, se estima que el personal del CPTM reciba 1,835 horas de capacitación, la cual será mediante 3 Cursos derivados de la Evaluación de 360° y Programados, 1 Curso por Especialidad y 2 Seminarios y/o Congresos.
4.
Gobierno Digital
Entre sus objetivos se establece lo siguiente: -
Se implementarán sistemas de Administración de Relaciones con Ciudadanos (CRM) para potenciar los procesos de atención ciudadana de la APF.
-
Integrar de manera completa, horizontal y vertical, los servicios y trámites electrónicos. Eliminación de las fronteras institucionales y clasificación de los servicios conforme a necesidades comunes de los ciudadanos.
Resultados Enero – Noviembre de 2006: •
Internet. De enero a agosto de 2006, se actualizó la plataforma tecnológica del sitio a WebBuilder 3.1 y los contenidos del Portal; desarrollo de nuevas herramientas de ayuda en línea, nuevas secciones de Gastronomía y Sitios Patrimonio de la Humanidad, webtrends, administración de tours virtuales, administración de directorios de operadores de servicios turísticos, despliegue de paquetes y prestadores de servicios turísticos, entre otros; se uniformó la imagen del sitio con una plantilla estándar; se actualizó la información relativa al tianguis turístico. Para el periodo septiembre – noviembre de 2006, se espera el rediseño de elementos de comunicación gráfica; producción de contenidos sobre experiencias únicas de país y de viaje; fortalecimiento de la información de 10 destinos.
•
Extranet. De enero – agosto de 2006, se actualizaron los contenidos del portal y la plataforma tecnológica. En el periodo de septiembre a noviembre de 2006, se realizarán actualizaciones de los contenidos del sitio.
206
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
•
Intranet. Se apoyó el desarrollo del sitio www.siimt.com.
•
Publicidad Digital. De enero a agosto de 2006, en materia de publicidad digital se tuvieron los siguientes resultados: para la campaña en Norteamérica, se tuvo presencia en los sitios Yahoo, Google, Weatherchannerl, Sidestep, Travelocity, entre otros; para la campaña en Europas se tuvo presencia en los sitios Lastminute, Independent, Business Week, Condenast Traveller, Yahoo, Wanadoo, Edreams, El Mundo, Bolsamanía, Expedia, The Economist, Corriere, Faz, Bullstocks, Vía Michelin, Le Monde, entre otros. De septiembre a noviembre de 2006, se esperan los siguientes resultados: en Norteamérica, se estima presencia en los sitios Web The New York Times, CNN, The Weather Channel, Nacional Geographic, Washington Post, Google, MSN, Travelocity, Yahoo, Wanadoo, entre otros; en Europa, se espera presencia en los sitios Web Google, MSN, Lastminute, Yahoo, Wanadoo, Edreams, El País, Bullstocks, entre otros.
5.
Gobierno con Mejora Regulatoria
Entre sus objetivos se establece lo siguiente: -
Crear normatecas que concentren las disposiciones vigentes (tanto federales como de las distintas dependencias y entidades) que aseguran la difusión de la normatividad y permitan sugerencias para su simplificación.
-
Establecer grupos permanentes de trabajo de alto nivel, orientados a simplificar la normatividad, que incidan favorablemente en el mejoramiento de los procesos.
Resultados Enero – Noviembre de 2006: •
Se elaboró el Manual de Operación para la Mejora Regulatoria Interna del CPTM con la colaboración del Órgano Interno de Control, el cual fue publicado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como una mejor práctica.
207
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•
Dentro de mejores practicas se tropicalizaron documentos del CPTM con los de la CFE y el Manual con el de la Luz y Fuerza del Centro.
•
Se re-escribieron y difundieron dos documentos con lenguaje ciudadano (Reglamento de horarios y Proceso de Selección de Personal).
•
Se envió el inventario de la normatividad interna a todo el personal del CPTM con el fin de actualizarlo.
•
Se integró el Grupo de Trabajo de Mejora Regulatoria, el cual lleva a cabo las tareas del Comité de Mejora Regulatoria y se integró el inventario correspondiente el cual complementa la normateca interna del CPTM.
•
Se efectuó la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo para la Mejora Regulatoria del CPTM para la primera quincena de agosto y se designaron vocales titulares y suplentes por parte de las Unidades Administrativas integrantes.
•
Con respecto a la normateca interna, se publicaron en la Intranet del CPTM, los manuales de procedimiento internos, y la guía de servicios administrativos, para consulta de todo el personal lo cual permite mantener constante retroalimentación del mismo. Asimismo, se abrió una subsección para la publicación de proyectos de nuevos documentos normativos o modificaciones a los existentes.
•
Se obtuvo una calificación total de 100 en la evaluación del avance en la implantación de las herramientas de simplificación regulatoria efectuada por la SFP, logrando así semáforo verde.
6.
Gobierno Honesto y Transparente
Entre sus objetivos se establece lo siguiente:
208
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-
Consolidar un sistema de buenas prácticas anticorrupción en la APF. El sistema se habrá institucionalizado, se retroalimentará y permitirá a las dependencias y entidades conocer las prácticas anticorrupción y mejorarlas como parte de su operación cotidiana.
-
Fortalecer una cultura de la transparencia. La política gubernamental vigente permite que la sociedad conozca las acciones, políticas y avances en materia de combate a la corrupción y mejora de la transparencia, así como del importante papel que puede desempeñar en esta tarea. Ello resultará en una mejor percepción de la sociedad sobre el estatus del sector gubernamental en estos asuntos.
Resultados Enero – Noviembre de 2006: •
Evaluación del IFAI. En el periodo enero – agosto de 2006, en la evaluación efectuada por el IFAI se obtuvo una calificación del 100% de cumplimiento con las Obligaciones de Transparencia. Asimismo, a través de una matriz de control se mantiene actualizado el Portal, con la supervisión mensual del Comité de Información. En el periodo septiembre – noviembre de 2006, se espera continuar con el 100% en el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.
•
Sistema de Solicitudes de Información (SISI). En el periodo enero – junio de 2006, se recibieron 37 solicitudes de información, de las cuales 31 fueron por medio electrónico y 6 visitas de usuarios, todas fueron atendidas en tiempo; el tiempo promedio de respuesta fue de 9 días y los temas más solicitados fueron apoyos económicos, copias de facturas, montos destinados a la promoción turística, licitaciones, montos pagados por concepto de honorarios a las agencias de publicidad y copias de contratos. Durante el periodo no se registraron negativas de información y no se recibieron recursos de revisión. Durante el periodo julio – agosto de 2006, se recibieron un total de 7 solicitudes de información (6 electrónicas y 1 visita), las cuales fueron resueltas dentro del mismo periodo. El tiempo promedio de respuesta fue de 7 días y los temas más solicitados versaron sobre: copias de convocatorias y puestos que no están sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera; medios para solucionar la pérdida de divisas en Oaxaca, Tabasco y Guerrero; licitaciones y copias de avalúos. En el periodo no se registraron negativas de información y no se recibieron recursos de revisión.
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Para el periodo septiembre – noviembre del año 2006, se esperan recibir un total de 20 solicitudes de información (12 electrónicas y 2 visitas), con un tiempo promedio de respuesta de 10 días y los temas sobre los cuales podrían solicitar información son: licitaciones, información para obtener videos, seguros, promoción. El 18 de septiembre del 2006, se recibió un recurso de revisión con número de expediente 2344/06, el cual se atendió dentro del plazo establecido por el IFAI; el CPTM esta en espera del pronunciamiento de dicho Instituto. Se estima no recibir ningún recurso más dentro del periodo octubre - noviembre de 2006. •
Comité de Información. Durante los meses de enero a agosto de 2006, se efectuaron 8 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias del Comité de Información, donde se destacan los siguientes resultados: f El seguimiento para llevar a cabo la instalación del módulo de atención de la Unidad de Enlace. f Revisión de los informes emitidos al IFAI. f Revisión del Índice de Expedientes clasificados como reservados. f Seguimiento a la actualización de la página institucional del CPTM. f Revisión y emisión de comentarios a las solicitudes de información recibidas en la Unidad de Enlace. f Seguimiento a las actividades en materia de archivos. El Comité de Información tiene programadas tres sesiones ordinarias en el periodo septiembre – noviembre de 2006.
•
Programa de Rendición de Cuentas. El personal del CPTM y el Órgano Interno de Control dieron cumplimiento a la normatividad relativa al Informe de Rendición de Cuentas en sus tres etapas.
210
•
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Transparencia y el Combate a la Corrupción. En lo referente al Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, el CPTM comprometió el proceso crítico denominado Seguimiento de los Contratos de Publicidad en Norteamérica, con tres indicadores: f Variación en el Plan de Medios Institucional de Norteamérica. f Evaluación y designación de Socios en los Programas Cooperativos. f Cumplimiento de acciones de mejora propuestas por el Órgano Interno de Control. Los tres indicadores cumplieron con la meta establecida. Con el objeto de cumplir con un mayor puntaje en este programa, se solicitó a la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción de la SFP una modificación al indicador Evaluación y designación de Socios en los Programas Cooperativos, el cual fue aprobado. Asimismo, se solicitó y aprobó la inclusión del proceso crítico: Licitaciones Públicas Internacionales para la contratación de Servicios de Publicidad, Relaciones Públicas, Centros de Contacto para Mercadeo Directo y Telemercadeo y Tracking Publicitario (Licitaciones de Promoción). Lo anterior derivado al proceso de reingeniería que fueron objeto las licitaciones de promoción efectuadas en 2006, determinándose para este proceso el siguiente indicador: f Participantes con percepción de transparencia en las licitaciones públicas de promoción. Para este último indicador se cumplió la meta establecida. Finalmente, al cierre de tercer trimestre de 2006 se obtuvo 903 puntos de los 1000 comprometidos para este ejercicio en el Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción.
211
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VII. OBSERVACIONES DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA EXTERNA, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN Se realizó la Auditoría de Seguimiento de Medidas Correctivas, cuyo objetivo fue verificar la correcta y oportuna instrumentación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control y otras Instancias Fiscalizadoras, conforme al siguiente universo.
Observaciones sujetas a seguimiento al 31 de Agosto de 2006
Órgano Fiscalizador
Solventadas
Pendientes
Total
Órgano Interno de Control
5
5
10
Auditoría Superior de la Federación
Despacho de Auditoría Externa
1
5
6
TOTAL
6
10
16
37.5
62.5
100.0
PORCENTAJE
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En el apartado de Seguimiento de Acciones de Mejora se obtuvieron los siguientes resultados:
Acciones de mejora sujetas a seguimiento al 31 de Agosto de 2006
Órgano Interno de Control
Solventadas
Pendientes
Total
En proceso
2
10
12
TOTAL
2
10
12
16.7
83.3
100.0
PORCENTAJE
213
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
VIII. PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES, ENAJENACIÓN DE ACCIONES U OTROS PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS O ENAJENACIÓN DE TÍTULOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
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IX. RESULTADO DE LOS CONVENIOS Y/O BASES DE DESEMPEÑO
ESTE APARTADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA PARA EL CPTM
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X. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 ENERO – NOVIEMBRE 2006 Los Tracking Publicitarios del CPTM en los mercados objetivo: Europa, Sudamérica y Nacional son los correspondientes a la medición de la Temporada de Verano 2006. La temporada de Invierno va de diciembre de 2006 a febrero del próximo año, por lo tanto aún no se tienen resultados de esta. Indicador
Unidad de Medida
Metas Original
Alcanzada
Top of mind Norteamérica
%
N.D.
Share of mind Norteamérica
%
N.D.
Intención de viaje Norteamérica
%
N.D.
Top of mind Europa
%
1.9
Top of mind Latinoamérica
%
10.0
Top of mind Nacional
%
65.0
Share of mind Europa
%
2.5
Share of mind Latinoamérica
%
18.0
Share of mind Nacional
%
65.0
Intención de viaje Europa
%
4.6
Intención de viaje Latinoamérica
%
10.0
Intención de viaje Nacional
%
62.0
Recomendaciones de mejoras propuestas
Resultado %
Número
9
9
100.0
Participación del sector privado en la planeación y evaluación
%
28.0
19.0
68.0
Participación del sector público en la planeación y evaluación
%
30.0
26.0
87.0
Socios extranjeros en cooperativos internacionales
%
100.0
96.0
96.0
Estados – destinos en cooperativos nacionales
%
96.0
80.0
83.0
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
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Indicador
Unidad de Medida
Inversiones en cooperativos Avances en las metas comprometidas por las Oficinas de Mercadotecnia en el Exterior
Metas Original
Alcanzada
Resultado %
MDP
215.7
357.7
166.0
%
415.0
1,075.0
259.0
Composición del gasto en promoción por fuente de financiamiento
MDP
68.1
13.6
20.0
Variaciones de Presupuesto Ejercido vs Programado de OMES
MDP
62.72
59.81
95.0
Variaciones de Presupuesto Ejercido vs Programado
MDP
519.5
180.9
35.0
Tiempo destinado a capacitación
Horas
176,400
1,819
1.3
Índice de Liquidez
MDP
624.4
777.0
124.0
Por su parte, el indicador de evaluación del CPTM se realizará bajo los siguientes indicadores:
INDICADOR ENERO – NOVIEMBRE 2006 Metas Indicador
1.1
1.1
Intención de viaje en temporada de invierno al país de turistas del principal mercado emisor
Unidad de Medición
Porcentaje
Original
Alcanzada
Resultado %
20
El indicador es resultado de la medición del “Tracking Publicitario para la temporada de Invierno”, cuyo levantamiento se tiene programado para el mes de diciembre de 2006.
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Informe de Rendición de Cuentas. Etapa Tres (Enero – Noviembre de 2006)
La medición de "tracking" publicitario consiste en 1800 entrevistas telefónicas efectivas al público objetivo o "target" de las campañas publicitarias del CPTM. En el caso de los Estados Unidos se refiere a personas entre 25 y 65 años de edad, con ingresos superiores de 50,000 dólares y para mercado hispano superior a 40,000 dólares, residentes de Miami, Los Angeles, Houston, Dallas, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Boston, quienes hayan viajado fuera del territorio continental de los EUA en los últimos dos años o tengan intención de hacerlo en los próximos seis meses. El levantamiento de campo del estudio de "tracking" publicitario requiere que la campaña haya tenido tiempo suficiente para ser percibida por el público objetivo, lo cual es de cuatro a seis semanas a partir del inicio del plan de medios y debe ejecutarse antes o al inicio de la temporada vacacional. Es decir, que existe una "ventana de oportunidad estacional" para la ejecución del trabajo de campo. La programación previa o posterior a dicho período afectaría los resultados de la medición e impediría su comparación con la medición del año inmediato anterior, ya que el indicador comprometido es porcentaje de los encuestados que manifestaron tener la intensión de viajar a México en los siguientes seis meses.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES En la Administración Pública del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) correspondiente al periodo del 1° de diciembre del 2000 al 30 de noviembre de 2006, los objetivos de la entidad se han encontrado vinculados con los grandes objetivos rectores y políticas públicas enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006, además que sus estrategias han sido acordes con el Programa Nacional de Turismo 2001 – 2006. Las actividades de promoción turística fueron dirigidas al cumplimiento de la misión y visión de la entidad y estas se han efectuado en diferentes campos: 1.
Visión del CPTM. Ser una organización líder en promoción turística, que induzca la participación y la suma de esfuerzos de los diversos actores de la actividad turística. Resultados En el año 1999, el CPTM era una entidad paraestatal de reciente creación que buscaba adoptar y aprovechar las características más competitivas de instituciones similares en el contexto internacional, denominadas Organizaciones Nacionales de Turismo. En la administración 2000 – 2006, el CPTM logró consolidarse como la organización líder de la promoción turística de México y se ha convertido en una de las Organizaciones Nacionales de Turismo vanguardistas a nivel internacional. A diferencia de lo ocurrido en la pasada administración pública donde los recursos para promocionar turísticamente a México fueron decrecientes y prácticamente de carácter público, en la presente administración
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pública y con la participación de los diferentes actores de la actividad turística se logró revertir esa tendencia y cada año la promoción de la oferta turística mexicana fue creciente. El CPTM fue dotado jurídicamente de características diferenciadas respecto al resto de las entidades paraestatales del Gobierno Federal, al contar con una Junta de Gobierno que da cabida con derecho a voz y voto en la toma de decisiones de la Institución a representantes de los gobiernos estatales y municipales, así como a los líderes del sector privado turístico en México. Ello generó alta credibilidad en sus acciones e indujo la participación creciente de los diversos actores de la actividad turística en tareas a favor de la promoción y comercialización del producto turístico nacional, al ser partícipes otras instancias de gobierno (Estatal y Municipal) y el sector privado (industria turística nacional) en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la promoción turística del CPTM. Entre las principales tareas del CPTM destaca su capacidad de diseñar, introducir y haber implantado, cada vez con mayor credibilidad y presencia, la operatividad de los programas de publicidad cooperativa, como un mecanismo concertador e incluyente que comprende la participación de los estados, destinos, organismos de promoción turística, así como los prestadores de servicios turísticos y demás empresas asociadas, operando en México y en el extranjero, potenciando los montos de inversión, para ingresar con mayor fuerza promocional y ventajas competitivas en los mercados emisores de turistas. A lo largo de la administración pública diciembre del 2000 - noviembre de 2006, los hombres y mujeres que han actuado en y con el Consejo de Promoción Turística de México, han coadyuvado al cumplimiento de la visión de esa entidad, convirtiéndola en una organización líder internacional en promoción turística que induce la participación y la suma de esfuerzos de los diversos actores de la actividad turística. 2.
Misión del CPTM. Promocionar integral y competitivamente a México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística. Durante la administración pública diciembre del 2000 - noviembre de 2006, la promoción de la oferta turística mexicana efectuada por el CPTM se realizó de manera integral, para cada categoría de producto turístico o demanda de apoyo promocional, mediante la aplicación de mezclas de programas sustantivos de investigación de
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mercados, relaciones públicas, mercadeo personalizado e Internet, publicidad institucional y cooperativa, oportunidades promocionales, ferias y eventos, así como los servicios administrativos de apoyo requeridos. A cada categoría de producto turístico o demanda de apoyo promocional se le aplicaron varios o todos los programas sustantivos, adaptados a los requerimientos específicos o mezclas suficientes para lograr un mayor impacto promocional y con ventajas competitivas en los mercados emisores de turistas: Mercadotecnia. Se instrumentaron planes de mercadotecnia con acciones de promoción turística dirigidas a incrementar el gasto y estadía de los turistas, elevar el número de turistas que visitan México, aumentar la participación del mercado mexicano a nivel mundial y a presentar una oferta diversificada de actividades y destinos al turista potencial. Investigación de Mercados. A través de las actividades de inteligencia comercial que realizó el CPTM, se obtuvo información sobre el perfil y tendencias del mercado turístico suficientes para la formulación de eficientes estrategias de promoción. Relaciones Públicas. Durante la administración pública diciembre de 2000 - noviembre de 2006, con acciones proactivas hacia los medios de comunicación e industria turística en los diversos mercados de origen, se generó una imagen favorable de la oferta turística mexicana y se neutralizaron percepciones negativas sobre los destinos mexicanos, además de multiplicar el valor de la difusión promocional respecto al monto de la inversión efectuada por el CPTM. Mercadeo Personalizado e Internet. A través de estos instrumentos se promovieron los destinos y productos turísticos mexicanos entre los solicitantes de información, permitiendo con ello reforzar la imagen y selección de México como destino turístico, incrementar la presencia y valor de los destinos turísticos nacionales, aumentar la rentabilidad de los visitantes prospecto y apoyar la comercialización de productos y destinos del país entre los turistas potenciales, agentes de viaje y planeadores de eventos.
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Campañas de Publicidad Turística. Durante el sexenio, se efectuaron campañas de publicidad institucional en los mercados emisores de turistas que permitieron incrementar la presencia y conocimiento sobre la oferta turística de México, la creación de expectativas y actitudes favorables hacia los productos y destinos turísticos nacionales entre los turistas potenciales, incrementar el valor de la Marca México y apoyar la generación de mayores flujos de turistas y de ingresos para el sector. Campañas de Publicidad Cooperativa. Los programas de publicidad cooperativa fomentaron la participación activa de los diversos actores del sector turístico públicos y privados, en la multiplicación del impacto y de la inversión promocional. A través de este esquema, se ha logrado impulsar de mejor manera la credibilidad del CPTM, como el ente promotor con mayor presencia entres las entidades federativas, destinos y prestadores de servicios turísticos, ya que han sido capaces de atraer recursos técnicos y económicos semejantes en volumen a los invertidos por el CPTM, logrando así ampliar la cobertura y profusión del mensaje publicitario de nuestros productos y servicios turísticos, en beneficio de su efectividad. Direcciones del CPTM en el Exterior: Un componente vital de la presencia promotora de México, lo han constituido las tareas de promoción realizadas por las 18 Direcciones del CPTM en el Exterior, con 5 oficinas ubicadas en Estados Unidos (Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York), 3 oficinas en Canadá (Montreal, Toronto y Vancouver), 3 en Latinoamérica (Argentina, Brasil y Chile), 5 en Europa (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido), y 2 en Asia (Japón y China). Oportunidades promocionales. Se efectuaron acciones de promoción que por sus características coyunturales y no programadas dentro de los planes anuales de trabajo institucionales, fueron aprovechadas por su alto impacto sobre el público objetivo y/o por la capacidad de multiplicar la inversión promocional y/o favorecer el posicionamiento de la marca país. Ferias y Eventos. Durante el periodo enero de 2001 - noviembre de 2006, la participación del CPTM y socios públicos y privados en ferias y eventos tuvo por objeto promocionar y/o apoyar la comercialización de los productos y servicios turísticos mexicanos, ofreciendo a la industria turística nacional una plataforma de oportunidad para la introducción y difusión de sus productos y servicios, conjuntando la oferta nacional en un sólo espacio, con el mejor
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de los escenarios y los apoyos técnicos y de vanguardia, con lo que se ha alcanzado una participación cada vez más exitosa. Administración. En el lapso de diciembre de 2000 a noviembre de 2006, el CPTM se consolidó como la organización líder en México de la promoción turística. El diseño organizacional de su estructura administrativa y funcional central y sus redes de oficinas en el exterior, apoyaron a que México se mantuviera como potencia mundial en turismo y fortaleció la posición competitiva del país en el contexto internacional. La posición financiera del CPTM es de ingresos asociados a la evolución del flujo de turistas internacionales a México, por lo que las campañas de imagen favorable y posicionamiento del país en las preferencias de los turistas internacionales han favorecido al crecimiento de los ingresos para la institución. Los indicadores de impacto de las campañas del CPTM han presentado resultados que destacan la labor efectuada a favor de la promoción turística de México, con efectos favorables que se reflejan en incrementos en el número de turistas, la participación de mercado, gasto y estadía de los turistas. La confianza generada por las acciones del CPTM ha llevado a que la inversión promocional se multiplique con la suma de esfuerzos y recursos por parte de los diferentes actores públicos y privados, en México y el extranjero, involucrados en la promoción turística de México. El CPTM, a seis años de su creación, ha realizado un esfuerzo sostenido y especializado de difusión de los atributos de México en el mundo, con una inversión acumulada de 330 millones de dólares, apoyando con ello que la captación de divisas se incrementará de 8,294 millones de dólares en 2000 a 11,795 millones de dólares en 2005. La rendición de cuentas ha sido una de las características distintivas de la Administración Pública Federal del periodo 2000 – 2006, por lo cual el presente Informe de Rendición de Cuentas del CPTM comunica a la ciudadanía las acciones efectuadas y estimadas para el periodo 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006, considerando dicha información como de carácter público.
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RECOMENDACIONES Misión Se recomienda un trabajo intenso de rediseño de procesos y benchmarking, debido a que la Misión del CPTM no se ha alcanzado a plenitud en uno de los aspectos de mayor relevancia: promocionar integralmente. Se observan elevados grados de independencia entre los programas sustantivos (investigación de mercados, publicidad, relaciones públicas, mercadeo, ferias y eventos), requiriendo mayor conexión entre procesos y su transformación en procesos sustantivos de clase mundial. Objetivos Estratégicos Se recomienda la planeación de objetivos cuantitativos de corto, mediano y largo plazo, derivados de un intenso trabajo de gabinete, mesas regionales de trabajo, del Comité Técnico de Mercadotecnia y la Junta de Gobierno. Marco Jurídico de Actuación Se recomienda que el CPTM y su Coordinadora de Sector sean las impulsoras de las reformas requeridas a la legislación, adquiriendo un carácter más proactivo y de búsqueda de consensos en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Programas Estratégicos del CPTM Se realizan algunas recomendaciones para los siguientes programas estratégicos: •
Mercadotecnia. Realización de un Plan de Negocios y de Control, el cual podría convertirse en el eje para generar efectos redistributivos de los programas cooperativos, medir la rentabilidad de los planes de medios ejecutados por la agencias de publicidad, mejorar la identificación del valor de la difusión promocional de los programas de relaciones
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públicas, evaluar el costo beneficio real de la participación en eventos, ponderar el peso específico que tienen las diferentes oficinas en el exterior, definir utilidad generada por cada investigación de mercado realizada, entre otros. •
Investigación de Mercados. Una mayor correlación entre investigaciones realizadas con el diseño del Plan de Mercadotecnia, la circunscripción específica (no de país) de los mercados objetivo y los turistas potenciales identificados por los Centros de Telemercadeo.
•
Categorías de Producto. Se identifica que las categorías de producto son susceptibles a demandas altamente eventuales y coyunturales. En virtud de lo anterior, se recomienda una revisión de los grandes procesos sustantivos y la factibilidad de aplicar el esquema de clubes de productos.
•
Campañas de Promoción Institucionales. Se recomienda que las contrataciones sean trianuales. Lo anterior a fin de no perder continuidad, evitar cambios abruptos en los planes de medios de una campaña a otra, lograr una mayor vinculación con los programas de relaciones públicas y evitar que la mayor intensidad de las campañas se efectúen en periodos diferentes a la planeación de los viajes.
•
Programas Cooperativos. Revisión del proceso de asignación de recursos del CPTM, ya que en algunos mercados los presupuestos resultan insuficientes, por lo que deberá formularse previamente a esta distribución presupuestal, una estimación razonada de los niveles de inversión del CPTM que cada uno de los mercados demanda, así como flexibilizar la reglamentación de manera que todas las formas de asociación productiva en el entorno cooperativo, puedan ser realizables, ampliando las posibilidades de efectuar una promoción más diversa e imaginativa.
•
Eventos y Ferias. Se recomienda establecer indicadores sobre resultados y beneficios cuantitativos de la participación y organización de cada evento.
•
Oficinas en el Exterior. Adecuación de la actual distribución y cobertura de las Direcciones del CPTM en el Exterior, así como de los presupuestos asignados a cada una de ellas, en base a un sistema de ponderadores que comprenda
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la productividad de cada uno de los mercados asignados, los operadores existentes en el mismo, operación de vuelos comerciales a los destinos de México y demás factores de la comercialización. Estructura Organizacional Se recomienda efectuar trabajos de rediseño de procesos, debido a que la estructura actual resulta insuficiente para los volúmenes de trabajo y expectativas que tiene los diferentes agentes del sector turismo respecto al CPTM. Asimismo, se debe buscar el mecanismo para aprovechar la creatividad y experiencia de los participantes en la Junta de Gobierno, evitando ocupar gran parte de su tiempo en la aprobación y seguimiento de asuntos de carácter administrativo del CPTM Situación Financiera y Programática Adicionalmente a la contabilidad financiera tradicional, se recomienda iniciar una contabilidad financiera que, en la medida de lo posible, permita tener información sobre Costo – Beneficio, Análisis de Costos Relevantes, Cadenas de Costos, EVA, ROI, WACC, entre otros. Iniciar la elaboración de reportes sobre la correspondencia directa entre estructura presupuestal y resultados de los programas sustantivos. Indicadores Avanzar en el desarrollo de indicadores que permitan evaluar el impacto cuantitativo de las campañas de promoción con el gasto en campañas y con la captación de turistas internacionales, así como ajustar los indicadores actuales del programa de medición de resultados. Los indicadores se pueden realizar bajo la técnica del Balanced Scorecard.
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Rendición de Cuentas Se recomienda continuar realizando informes de rendición, de manera anual, bajo el formato mínimo actual o bien incorporar nuevos elementos relevantes sobre la gestión administrativa. Visión de Largo Plazo El CPTM tiene la capacidad de generar y consensar una visión de largo plazo de la promoción turística de México, incorporando las diversas voces de la industria, proponiendo 10 acciones a alcanzar en el 2012 y que sirvan como mapa para la promoción turística por la siguiente administración: 1.
Migrar gradualmente de la Mercadotecnia de Producto a la Mercadotecnia de Servicio
2.
Impulsar una toma de conciencia colectiva, a escala nacional (a 15 años), sobre la importancia del turismo.
3.
Crear Unidades Geográficas de Negocio, con mayor independencia en su actuar y mayor responsabilidad en la rendición de cuentas sobre la eficiencia y efectividad en la aplicación de los recursos.
4.
Definir porcentajes semifijos de asignación de recursos a cada variable (Producto, Mercado, Destino y Herramienta), con base en datos duros (investigación de mercados) y con un criterio de rentabilidad, sin dejar de lado el carácter social de la acción de gobierno.
5.
Consolidar el papel del CPTM como el organismo rector en materia de promoción turística a escala nacional e internacional.
6.
Fortalecer la campaña institucional y la presencia de la marca-país México como punta de lanza de la estrategia de promoción y como vehículo que allane el camino a los esfuerzos de los Destinos y de los particulares.
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7.
Establecer objetivos estratégicos y un tope porcentual al esquema de Publicidad Cooperativa, así como lineamientos más firmes para su celebración.
8.
Impulsar los Clubes de Producto y el carácter del CPTM como aglutinador-facilitador de esfuerzos públicos y privados en cada segmento.
9.
Definir y privilegiar una vocación turística nacional y regional, evitando la dispersión de recursos y de posicionamiento.
10. Comunicar de manera permanente las acciones y los alcances del CPTM a sus públicos objetivo.
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